Voglio sapere a riguardo di…

Pág. 800 - 28/03/2017

BOLETIN OFICIAL Y JUDICIAL

10ABR15. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectivo el pago a favor de la firma Aguada Viajes y Turismo, de María Fernanda Quispe, por $ 12.870,00. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1 U.Geog.4901 - Fi.1
Fu.130 IPP.399 - M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 216 26-02-2016 Turismo
Aprópiase al presente ejercicio financiero el gasto realizado, por el servicio de catering que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, el 25MAR15, con motivo de la celebración del Día de la Mujer.
Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectivo el pago a favor del Sr. Juan Orlando Arreguez, CUIT. 20-16569012-6, por $ 3.355,00.
El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1
U.Geog.4901 - Fi.1 Fu.130 IPP.399 - M.1
FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 217 26-02-2016 Turismo
Aprópiase al presente ejercicio financiero el gasto realizado, por el servicio de catering que se llevó a cabo en la localidad de Buenos Aires, el 26MAR15, con motivo de la presentación de las Festividades Marianas en Casa de Catamarca. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectivo el pago a favor del Sr. Juan Orlando Arreguez, CUIT.
20-16569012-6, por $ 3.355,00. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1 U.Geog.4901 - Fi.1
Fu.130 IPP.399 - M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 218 26-02-2016 Turismo
Aprópiase al presente ejercicio financiero el gasto realizado por el servicio de decoración de interiores, que se efectuó en la oficina sita en la Catedral Basílica, del Centro de Información del Circuito Turístico del mencionado lugar, por $ 5.000,00, a favor de la Sra. Julia Scornavacche. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1 U.Geog.4901 - Fi.1
Fu.130 IPP.349 - M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 219 26-02-2016 Turismo
Aprópiase al presente ejercicio financiero el gasto realizado, por la adquisición de 45 bidones de agua de 20 lts. y 8 dispenser frío, calor, con destino a la
Núm. 25

Dción. de Artesanías y sus dependencias. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectivo el pago a favor de la firma Vasa Servicios, de Jorge Sebastián Calvimonte, por $ 2.700,00. El gasto se imputará a: Prog.25 U.Geog.4901 - Fi.4 Fu.470
IPP.211 - M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 220 26-02-2016 Turismo
Aprópiase al presente ejercicio financiero el gasto realizado, por la adquisición de 240 bidones de agua y 10 dispenser frío, calor, con destino al personal que participó en la XLV Edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2015.
Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectivo el pago a favor de la firma Vasa Servicios, de Jorge Sebastián Calvimonte, por $ 9.600,00. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.5
U.Geog.4901 - Fi.4 Fu.470 IPP.211 - M.1
FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 221 26-02-2016 Turismo
Aprópiase al presente ejercicio financiero el gasto realizado, por el servicio de la contratación de 6
promotoras del 08 al 10ABR15, durante 4 hs. para el desempeño de las actividades promocionales, con motivo de la realización del Encuentro Nacional de Destinos de Sede de Eventos. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectivo el pago a favor de la firma Area Creativa Estudio Integral de Diseño, Marketing y Publicidad, de Emilio Marchetti, por $ 7.900,00. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1 U.Geog.4901 - Fi.1
Fu.130 IPP.399 - M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 222 26-02-2016 Turismo
Aprópiase al presente ejercicio financiero el gasto realizado, por el servicio de alquiler del Salón Auditorio del Hotel Ancasti, con motivo de haberse llevado a cabo la entrega de los distintivos del Programa Nacional de Calidad Turístico Sigo, el 22DIC14, por $ 1.200,00, a favor de la firma Corporación Catamarqueña S.A.. El gasto se imputará a: Prog.28 U.Geog.4901 - Fi.4 Fu.470
IPP.329 - M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 223 26-02-2016 Turismo
Apruébase lo actuado y aprópiase al presente