Voglio sapere a riguardo di…

Núm. 21 12/03/2010

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

Financiero de esta Secretaría, hacer efe ctivo $ 1.800,00, que se rán abona dos en 3 c uotas consecutivas de $ 600,00. El gasto se imputará a:
Prog.3 Act.2 U.Geog.4901 Fi.4 Fu.470
IPP.347 M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Contrato para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.

Resol. ST. N 403 25102006 Tur ismo
Apruébase el gasto realizado en concepto de alojamiento y comida para el Sr. Miguel Harraca, Coordinador de Productos, Eventos, Ferias y Convenciones de la Secretaría de Turismo de la Nación, con motivo de relevar y asesorar las actividades que se realizan desde este organismo.
Autorízase al Servicio Administrativo Financiero, ha ce r efec tivo $ 261,25 a fa vor de la firm a Corporación Catamarqueña S.A., según factura Nº 000400019892. El gasto se imputará a: Prog.3
Act.1 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 IPP.211, 391 M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 404 27102006 Tur ismo
Apruébase el gasto realizado en concepto de pago de honorarios y alojamiento a favor de la escritora María José Monteiro y un acompañante, quienes realizaron la 1ra. Etapa de entrevistas para la investigación del guión de la teatralización de Mundo Agua da . A utoríz as e a l Se rvic io A dminis tra tivo Fina nc iero, ha c e r e fe c tivo $ 3.330,00 y $ 232,00 a fa vor de la firm a Corporación Catamarqueña S.A. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1 U.Geog.4901 Fi.1
Fu.130 IPP.391, 399 M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 405 27102006 Tur ismo
Apruébase el Contrato suscripto entre la Secretaria de Turismo Ing. Catalina María Krapp y el Sr.
Héctor Marcelo Toledo, CUIT. 20219440465, quien ofrece sus servicios como locutor, en virtud de la realización del Acto de presentación de la cartilla de Concientización Turística, que se realizó e n e l sa lón de l H otel A nca s ti e l 19O C T06.
Autorízase al Servicio Administrativo Financiero de esta Secretaría, hacer efectivo $ 100,00. El gasto
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se imputará a: Prog.3 Act.1 U.Geog.4901 Fi.1
Fu.130 IPP.399 M.1 FFin.111, de l presupuesto vigente. Contrato para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.

Resol. ST. N 406 27102006 Tur ismo
Apruébase el gasto realizado en concepto de alojamiento, almuerzo y cena para las Sras. Patricia Salerno y Marcela Santiago, periodistas de la revista Señales, con motivo del relevamiento realizado en el Dpto. Tinogasta, cuyo material será publicado en la misma. Autorízase al Servicio Administrativo Financiero, hacer efectivo $ 638,00 a favor de la firma Casagrande de Bárbara Elizabeth Capurro, según factura Nº 000100001534. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1 U.Geog.4901 Fi.1
Fu.130 IPP.391 M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 407 27102006 Tur ismo
Rescíndase a partir de los 10 días de notificado el presente instrumento, conforme lo establecido en la cláusula 6º de los Contratos de Locación de Obra, suscriptos entre esta Secretaría y los Sres. Adrián Montalbán, DNI. Nº 26.433.023 y Gabriel Vargas, DNI. Nº 33.048.781, quienes no se encuentran cumpliendo con el trabajo de lavado de carpas que se utilizaron en la XXXVI Edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2006.
Resol. ST. N 408 27102006 Tur ismo
Apruéba se e l Contra to de Locación de Obra s usc ripto e ntre la Se c re ta ria de Turism o, representada por Ing. Catalina Krapp y el Sr.
Gonzalo Javier Andrada, DNI. Nº 29.414.389, para Elaboración de formularios Notas de Pedido y Entrega, Autorización para Gastar y Ordenes de Compra, Negociación con proveedores, Tareas relacionadas con el evento Pissis para el Mundo.
Autorízase al Servicio Administrativo Finan c iero de e s ta Se c re ta ría , ha c e r e fe c tivo $ 1.800,00, que se rán abona dos en 3 c uotas consecutivas de $ 600,00. El gasto se imputará a:
Prog.3 Act.1 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130
IPP.349 M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Contrato para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.