Voglio sapere a riguardo di…

Núm. 104 29/12/2009

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

Nº 4914 Régimen de Promoción del Desarrollo Turístico y su modificatoria Ley Nº 4934 por $ 626.541,00 aprobado por Resol. ST.y C. Nº 64/
02, ratificada mediante Dcto. GJ. Nº 379/03.

Resol. ST. Nº 211 16032009 Tur ismo
Apruébase lo actuado en concepto de servicio de s e gurida d durante e l m e s de EN E09 e n la s instalaciones del Unko Rancho, de acuerdo al siguiente horario: días hábiles 10 hs., desde las 20,00 hs. hasta las 06,00 hs. del día siguiente, sábados, domingos y feriados 24 hs., desde las 06,00
hasta las 06,00 hs. del día siguiente. Autorízase a la Dción. Provincial de Administración a hacer efectiva la suma de $ 5.568,00, a favor de la firma San Antonio S.R.L. El gasto se imputará a: Prog.3
Act.3 Ub.Geog.4901 Fi.4 Fu.470 IPP.393
Moneda 1 FFin.111 del presupuesto vigente.
Resol. ST. Nº 212 16032009 Tur ismo
Apruébase lo actuado en concepto de servicio de seguridad durante el mes de ENE09 y la Dción. de A rte s a nía s de a c ue rdo a l siguiente de ta lle :
Secretaría de Turismo: días hábiles 10 hs., desde las 20,00 hs. hasta las 06,00 hs. del día siguiente, sábados, domingos y feriados 24 hs., desde las 06,00
hasta las 06,00 hs. del día siguiente, Dción. de Artesanías: días hábiles desde las 15,00 hs. hasta las 21,00 hs. del mismo día y sábados desde las 08,00 hs . hasta las 13,00 hs. del mismo día.
Autorízase a la Dción. Provincial de Administración a hacer efectiva la suma de $ 7.308,00, a favor de la firma San Antonio S.R.L. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1 Ub.Geog.4901 Fi.1 Fu.130
IPP.393 Moneda 1 FFin.111 del presupuesto vigente.
Resol. ST. Nº 213 16032009 Tur ismo
Apruébase el Contrato de Obra suscripto entre la Secretaria de Turismo representada por la Ing.
Catalina María Krapp, L.C. Nº 6.381.353 y el Sr.
José Regino Verón, DNI. Nº 23.854.743, por un monto total de $ 1.400,00 que será abonado en un solo pago. Autorízase a la Dción. Provincial de Administración a iniciar la gestión de pago. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1 Ub.Geog.4901
Fi.1 Fu.130 IPP.344 Moneda 1 FFin.111 del presupuesto vigente.

Pág. 3947

Resol. ST. Nº 214 16032009 Tur ismo
Rectifícase en Artículo 1º de la Resol. S.T. Nº 607/
08, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º. Autorízase a la Dirección Provincial de Recursos Humanos a efectuar el pago de la diferencia de haberes existentes entre la Categoría 21, Agrupamiento Profesional, que revista el C.P.N.
Emiliano Ariel Tomassi, CUIL. 20272481025 y el cargo de Director Provincial de Administración de esta Secretaría de Turismo, a partir del 29 de Julio de 2008 y hasta nueva disposición.
Resol. ST. Nº 215 19032009 Tur ismo
Apruébase lo actuado y aprópiase al presente ejercicio financiero en concepto de compra de elem entos de lim piez a va rios , de stinados a l Complejo Yunka Suma ubicado en Aconquija, Dpto.
A ndalga lá . Autoríza se a la D ción. Pc ia l. de A dm inis trac ión, a hac e r efec tiva la suma de $ 919,20 a favor de la firma El Rey de Ramón Héctor Valdez, CUIT. Nº 20070858798. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1 Ub.Geog.4901
Fi.1 Fu.130 IPP.258, 215 y 291 Moneda 1
FFin.111 del presupuesto vigente.
Resol. ST. Nº 216 19032009 Tur ismo
Apruébase el gasto realizado por este Organismo y aprópiase al presente eje rcicio fina nciero en concepto de publicación institucional de la Dción.
de Desarrollo de la Oferta Turística de un banner de 200 x 450 pixeles en la Home Page Viajes del sitio de Internet www.clarin.com edición digital del Diario Clarín, en 3 horas Premiun, durante el período del 26MAY al 22JUN08. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, a hacer efectiva la suma de $ 2.468,40 a favor de la firma South Net Turismo S.A., CUIT. Nº 30707210210. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.2 Ub.Geog.4901
Fi.4 Fu.470 IPP.360 Moneda 1 FFin.111
del presupuesto vigente.
Resol. ST. Nº 217 19032009 Tur ismo
Apruébase el gasto realizado por este Organismo por el servicio de promoción de Catamarca en la ciudad de Mar del Plata, los días 15 al 18, 22 al 26,