Voglio sapere a riguardo di…

Núm. 67 21/08/2009

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

Inc.2, 4 PP.9, 3, 5 pp.2, 7, 1, 5 Moneda 1
FFin.122, $ 4.970,00, $ 3.200,00, $ 1.280,00, $ 50,00, presupuesto vigente.

Resol. Minist. DS. Nº 680 30122008
Desar r ollo Social Apruébase la Contratación Directa Nº 179/08, para la adquisición de equipos de ofic ina y m ue ble s , des tinados a la Div.
Licitaciones, Compras y Patrimonio por $ 5.571,00
y adjudícase a la firma Integral Diseño de Víctor Martínez. Autorízase a la División mencionada a confeccionar Orden de Compra y al Departamento SAF.25 de la Dción. Pcial. de Administración de este Ministerio a emitir Orden de Pago a favor de la Adjudicataria, previa presentación de la factura debidamente conformada, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 SAF.025
Prog.1, 4 Subprog.3 Act.1 U.Geog.4901
Fi.1 Fu.130 Inc.4 PP.3 pp.7 Moneda 1
FFin.122, $ 571,00, $ 5.000,00, pres upue sto vigente.
Resol. Minist. DS. Nº 681 30122008
Desar r ollo Social Reconócese la deuda contraída con la Empresa C.L.A.S.A. Catamarca Logística y Administración S.A., en concepto de alquiler de de pós ito ubica do en e l Are a Indus tria l El Pantanillo, durante DIC08, ocupado por este Ministerio, para el acopio y guarda de mercadería y bienes destinados a los distintos Programas de asis tencia a personas de e scasos recursos por $ 9.990,00. Autorízase al Departamento SAF.25 de la D c ión. Pc ia l. de A dm inis tra c ión de es te Ministerio a emitir Orden de Pago a favor de la Adjudicataria, según Factura B Nº 000400000112, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 SAF.25 Prog.4 Subprog.4
U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 Inc.3 PP.2 pp.1
Moneda 1 FFin.122, presupuesto vigente.
Resol. Minist. DS. Nº 682 30122008
Desar r ollo Social Otórgase a la Municipalidad de Villa Vil un aporte por $ 10.320,00 para solventar la adquisición de 60 colchones y 60 almohadas, destinados a familias en situación de riesgo por inclemencias climáticas en época estival. Autorízase
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al Dpto. Servicio Administrativo de la Dción. Pcial.
de Administración de este Ministerio a emitir Orden de Pago a favor de la firma Centro del Mueble S.R.L., con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 SAF.25 Prog.1 Act.1
U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 Inc.5 PP.7 pp.6
Moneda 1 FFin.122, presupuesto vigente.

Resol. Minist. DS. Nº 683 30122008
Desar r ollo Social Otórgase un subsidio a la Sra. Alba Graciela Bulacios, DNI. Nº 16.276.171, con domicilio en 25 de Mayo Nº 1108 por $ 9.400,00
para solventar la adquisición de una Prótesis de Goretex Bifurcada, destinada al Sr. Juan Raúl Ferrando, DNI. Nº 13.881.816. Autorízase al Departamento SAF.025 de la Dción. Pcial. de Administración de este Ministerio a emitir Orden de Pago a favor de la firma Rubros de Luis Eduardo Macedo, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 SAF.25 Prog.4 Subprog.3
U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 Inc.5 PP.1
pp.4 Moneda 1 FFin.438, presupuesto vigente.
Resol. Minist. DS. Nº 684 30122008
Desar r ollo Social Otórgase un subsidio para solventar el pago de ataúd y servicio de sepelio a la persona de escasos recursos: Sergio D. Gutiérrez, DNI. Nº 24.309.181, extinto Aurora A. Avila, $ 3.231,00. A utoríz as e a l D pto. Se rvic io A dminis tra tivo de la D c ión. Pc ia l. de es te Ministerio a emitir Orden de Pago según Factura B000100001728, a favor de la firma Servicios Sociales La Gruta S.R.L., con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 SAF.25
Prog.4 Subprog.3 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130
Inc.5 PP.1 pp.4 Moneda 1 FFin.438, presupuesto vigente.
Resol. Minist. DS. Nº 685 30122008
Desar r ollo Social Otórgase un subsidio para solventar el pago de ataúd y servicio de sepelio a la persona de escasos recursos Eduardo Ferrando Casas, DNI. Nº 33.049.763, extinto Rosa E. Ruíz Carrasco, $ 3.231,00. Autorízase al Dpto. Servicio A dminis tra tivo de la D c ión. Pc ia l. de es te Ministerio a emitir Orden de Pago según Factura