Boletín Oficial de la Pcia. de Catamarca del 31/7/2009
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca
Pág. 2268 31/07/2009
BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL
Resol. Minist. DS. N 637 30122008
Desar r ollo Social Otórgase un subsidio para solventar el pago de ataúd y servicio de sepelio a las personas de escasos recursos que se detallan y por el monto que en cada caso se especifica: Juan Carlos Agero, DNI. N 29.259.784, Extinto Adrián Alejandro Heredia, por $ 2.648,00 Dora Azucena De lgado, DNI. N 05.950.009, Extinto R.N.
Barrionuevo, $ 1.362,00 María Angélica Figueroa, DNI. N 05.211.380, Extinto Pedro Hitaro De Zárate, $ 4.255,00. Autorízase al Dpto. Servicio A dminis tra tivo de la D c ión. Pc ia l. de Administración de este Ministerio a emitir Orden de Pago por $ 8.265,00 según Facturas B N 0008
00001008/1006/1018 a favor de la firma Empresa Segura e Hijos S.R.L., con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 SAF.25 Prog.4
Subprog.3 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 Inc.5
PP.1 pp.4 Moneda 1 FFin.438, presupuesto vigente.
Resol. Minist. DS. N 638 30122008
Desar r ollo Social Apruébase la Contratación Directa N 158/08, para la adquisición de equipos de computación destinados a las oficinas de la Dción. Pcial. de Administración por $ 3.740,00 y adjudícase a la firma Virsey de Víctor Roberto Seiler. Declárase desierto el ítem N 3, por no haberse presentado propuestas. Autorízase a Div.
Licitaciones Compras y Patrimonio, a confeccionar Orden de Compra y al Departamento SAF.25 de la Dción. Pcial. de Administración de este Ministerio a emitir Orden de Pago a favor de la Adjudicataria, previa presentación de la factura debidamente conformada, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 SAF.25 Prog.2
Subprog.1 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 Inc.4
PP.3 pp.6 Moneda 1 FFin.122, presupuesto vigente.
Resol. Minist. DS. N 639 30122008
Desar r ollo Social Rectifícase el Art. 3 de la Resol. Minist. DS. N 0001/08. ARTICULO 3
La presente erogación será imputada a la siguiente partida: JUR.45 SAF.25 PROG.4, SUB.PROG.3
UBIC.GEOG.4901, FIN.1, FUN.130 INCISO 5, P.PA L.1, P.PAR .4, M. 1, F.FINA N C .122, Presupuesto Vigente.
Núm. 61
Resol. Minist. DS. N 640 30122008
Desar r ollo Social Ratificase la Contratación Directa efectuada por la Dción. Pcial. de Economía Social para el Desarrollo Local, con la firma Grafik de Silvia de Jesús Atencio, para la impresión de folletos y calcomanías, para ser distribuidos en la c a rpa Ac ha la y en la Fie s ta N ac ional e Internacional del Poncho y reconócese la suma de $ 5.500,00. Autorízase al Departamento SAF.25 de la D c ión. Pc ia l. de A dm inis tra c ión de es te Ministerio a emitir Orden de Pago, según Factura B Nº 000100002501, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 SAF.25
Prog.34 Act.1 U.Geog.4901 Fi.3 Fu.320
Inc .3 PP.5 pp.3 Mone da 1 FFin.122, presupuesto vigente.
Resol. Minist. DS. N 641 30122008
Desar r ollo Social Otórganse subsidios para solventar gastos de alojamientos en el Hotel Río de La Plata S.R.L. de Buenos Aires, a pacientes y acompañantes derivados por razones de salud.
Autorízase al Departamento SAF.25 de la Dción.
Pcial. de Administración de este Ministerio a emitir Orden de Pago por $ 12.053,00, según Factura B
Nº 000100011566, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 SAF.25 Prog.4
Subprog.3 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 Inc.5
PP.1 pp.4 Moneda 1 FFin.122, presupuesto vigente. Nómina de beneficiarios, para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.
Resol. Minist. DS. N 642 30122008
Desa r r ollo Socia l Aprué bas e liquidación efectuada por el Dpto. Liquidación de Haberes de la Dción. Pcial. de Recursos Humanos, a favor del Sr. Ricardo Alejandro Castellanos, CUIL. 20
121649021, en concepto de pago de 30 días de Lic. Anual/06 y 28 días Lic. Anual/07 Proporcional adeudado en virtud de habérsele aceptado la re nuncia a l cargo de Supe rvisor Indice 0.80
Responsable de la Unidad Territorial Local Región 3 Belén, Antofaga sta de la Sierra de la ex Secretaría de Desarrollo Social mediante Dcto. S.
N º 1716/07. A utoríz as e a l D pto. Se rvic io A dminis tra tivo de la D c ión. Pc ia l. de Administración de este Ministerio a emitir Orden de Pago. El gasto se imputará a: Ju.45 SAF.25
Prog.34 Act.1 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130
Inc.1 PP.6 pp.1 psp.4 Moneda 1 FFin.
143, presupuesto vigente.
