Voglio sapere a riguardo di…

Núm. 30 14/04/2009

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

N 03/08, pa ra la ejec ución de los traba jos denominados: Infraestructura Pública, Equipa miento Comunitario y Obras Complementarias para el Barrio San Antonio, Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, cuyo presupuesto Oficial es de $ 14.579.721,83 IVA incluido. Autorízase a la Se c reta ría m e nciona da a de s igna r a los inte gra nte s de la C om is ión de Ape rtura y Preadjudicación. El gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes del presupuesto vigente.

Dcto. N 279 Publicado en B.O. N 29/09.
Dcto. N 280 Publicado en B.O. N 25/09.

RESOLUCIONES
MINISTERIALES
AÑO 2008
Resol. Minist. DS. N 149 29082008
Desar r ollo Social Apruébase la Contratación Directa para el servicio de conducción y animación con murga, destinado al 2º Festival Provincial Día del Niño a realizarse el día 31AGO08 en el Predio Ferial, con un Presupuesto Oficial de $ 3.100,00.
Adjudícase a la firma Walter Ariel Santillán, Representaciones Mandatos y Servicios Gene rales. Autorízase al Departamento SAF 25 de la Dción. Pcial. de Administración de este Ministerio a emitir Orden de Pago a favor de la Adjudicataria, previa presentación de la factura debidamente conformada y con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 SAF.25 Prog.15
U.Geog.4901 Fi.3 Fu.130 Inc.3 PP.9 pp.1
Moneda 1 FFin.122, presupuesto vigente.
Resol. Minist. DS. N 150 29082008
Desar r ollo Social Ratificase la Contratación Directa efectuada por la Dción. de Control de Calidad y Stock con la firma La Herradura de Gladiz Yamile Akike, para la a dquisición de alimentos para personas destinados al personal que trabaja en los depósitos y oficinas, durante JUL08, por la s um a de $ 7.700,00. A utoríz a s e a l De partam ento SAF25 de la Dc ión. Pcia l. de
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Administración de este Ministerio a emitir la Orden de Pago a favor de la Adjudicataria, según Factura B Nº 000100006452, e n c onform ida d a lo expresado precedentemente, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45
SAF.25 Prog.4 Subprog.4 U.Geog.4901
Fi.1 Fu.130 Inc.2 PP.1 pp.1 Moneda 1
FFin.122, presupuesto vigente.

Resol. Minist. DS. N 151 01092008
Desar r ollo Social Encomiéndase a la Dra. Laura Marcela Cipolletti, Directora de Etica Familiar y C iuda da na , la c oordina ción, s upe rvis ión e intervención en los trámites atinentes al Programa Vivir Mejor PROVIME que tengan por objeto la cobertura de necesidades inmediatas en materia de salud. A los fines de la tarea encomendada, deberá ve rific ar la proc ede ncia de la s s olicitudes e intervenir en el trámite administrativo en los aspectos relativos a la conveniencia económica de las provisiones de medicamentos e intervenciones médicas que correspondan, dejando constancia escrita en forma previa a la emisión de los actos administrativos mediante los cuales se otorguen las ayudas para las coberturas en cuestión.
Resol. Minist. DS. N 152 01092008
Desar r ollo Social Rectifícase el ARTICULO 1º y 2º de la Resolución S.D.S Nº 1068/08, los que queda rán re da c tados de la s iguie nte form a :
ARTICULO 1º Ratificar la Contratación Directa e fec tua da por la Dire c c ión de A s iste nc ia y Autogestión Alimentaria y la firma AUTOGAS
S.R.L ,para la adquisición de combustible, por la suma de Pesos Dos Mil Novecientos Noventa y Nueve con 37/100 $ 2.999,37. ARTICULO 2º.
Autorizar al Departamento Servicio Adminis trativo Financiero SAF 25 de la Dirección de Administración de esta Secretaría a emitir la Orden de Pago por la suma de Pesos Dos Mil Novecientos Noventa y Nueve con 37/100 $ 2.999,37, a favor de la firma AUTOGAS S.R.L., en conformidad a lo expresado en el artículo precedente, con los recaudos legales del caso.
Resol. Minist. HF. Nº 281 Pendiente.
Resol. Minist. HF. Nº 282 15052008
Hacienda y Finanzas Otórgase Beca de Trabajo, en los términos del Dcto. Acdo. N 1676/06, a los