Boletín Oficial de la Pcia. de Catamarca del 10/4/2009
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca
Núm. 29 10/04/2009
BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL
dependiente de este Ministerio y el Grupo de Trabajo Familiar denominado Los Ferreyra, con domicilio en Lavalle S/Nº entre Camilo Melet y Avda. Ocampo, Dpto. Capital, para la concreción del Proyecto Sandwichería Energy otorgando un financiamiento de $ 9.743,75 para su ejecución en todo concepto. Autorízase al Departamento SAF
025 de la Dción. Pcial. de Administración de este Ministerio a emitir la respectiva Orden de Pago, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.045 SAF.025 Prog.34 Act.1
U.Geog.4901 Fi.3 Fu.320 Inc.5 PP.2, 1
pp. 6, 9 M one d a 1 FF in.1 22, $ 6. 577, 00, $ 3.166,75, presupuesto vigente.
Resol. Minist. DS. N 144 29082008
Desar r ollo Social Apruébase la Contratación Directa efectuada para la adquisición de gaseosas, cuyo pre supue sto oficial es de $ 10.000,00.
A djudíc as e a la firm a Fe lma c Com e rcia
lizaciones de Angel Gabriel Pauletto, por ser único proponente. Autorízase a la División Licitaciones, Compras y Patrimonio y al SAF 25 de la Dción.
Pcial. de Administración de este Ministerio a confeccionar la Orden de Compra y emitir Orden de Pago respectiva a favor de la adjudicataria, una ve z re ce pcionados los biene s adjudic ados y conformada la factura correspondiente. El gasto se imputará a: Ju.45 SAF.25 Prog.1 Act.1
U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 Inc.5 PP.1 pp. 4
Moneda 1 FFin.122, presupuesto vigente.
Resol. Minist. DS. N 145 29082008
Desar r ollo Social Apruébase la Contratación Directa efectuada para la adquisición de barriletes de plástico y globos destinados al 2do. Festival Provincial Día del Niño con un Presupuesto Oficial de $ 3.800,00. Adjudícase a la firma Distribuidora 31 de Octubre de María Adela Chagaray. Autorízase al Departamento SAF 25 de la D c ión. Pc ia l. de A dm inis tra c ión de es te Ministerio a emitir la Orden de Pago a favor de la adjudicataria, previa presentación de la factura debidamente conformada, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 SAF.25
Prog.1 Act.1 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130
Inc.5 PP.1 pp.4 Moneda 1 FFin.122, presupuesto vigente.
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Resol. Minist. DS. N 146 29082008
Desar r ollo Social Apruébase la Contratación Directa efectuada para el servicio de sonido, alquiler de peloteros y cachet de titiriteros destinados al 2do. Festival Pcial. Día del Niño a realizarse el día 31A GO 08. e n el Predio Fe rial c on un Presupuesto Oficial de $ 8.800,00. Adjudícase a la firma M.L.A Iluminación y Sonido de Arce Actis Maximiliano David por $ 3.500,00, a Peka de Karina Provenzano por $ 3.900,00 y a Chincho Poroto Teatro de Títeres por $ 1.400,00. Autorízase al Departamento SAF 25 de la Dción. Pcial. de Administración de este Ministerio, a emitir la Orden de Pago a favor de las adjudicatarias, previa pres e nta ción de la s fa c tura s debida m ente conformadas, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 SAF.25 Prog.1 Act.1
U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 Inc.5 PP.9 pp.1
Moneda 1 FFin.122, presupuesto vigente.
Resol. Minist. DS. N 147 29082008
Desar r ollo Social Ratificase Dispos. DPDLES.
Nº 040/08 y el convenio suscripto por la Dción.
Pcial. de Desarrollo Local y Economía Social dependiente de este Ministerio y el Grupo de Trabajo Familiar denominado Las Costureras de La Puntilla, con domicilio en Bº La Puntilla, Dpto.
Belén, para la conc reción del Proye cto Las C osture ras de La Puntilla , otorga ndo un financiamiento de $ 7.571,00, para su ejecución en todo concepto. Autorízase al SAF 025 de la Dción.
Pcial de Administración de este Ministerio a emitir la respectiva Orden de Pago, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.045
SAF.025 Prog.34 Act.1 U.Geog.4901 Fi.3
Fu.320 Inc.5 PP.1, 2 pp.4, 1 Moneda 1
FFin.122, presupuesto vigente..
Resol. Minist. DS. N 148 29082008
Ratifícase la Contratación Directa efectuada con la firma Ruta 11 de Teodoro Roberto Vega, para la adquisición de 21 rollos de plástico negro y reconócese la suma de $ 9.660,00. Autorízase al Departamento SAF. 25 de la Dción. Pcial. de Administración de este Ministerio a emitir la Orden de Pago a favor de la Adjudicataria, según Factura B Nº 000100000207, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 SAF.25
Prog.1 Act.1 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130
Inc.5 PP.1 pp.4 Moneda 1 FFin. 122, presupuesto vigente.
