Voglio sapere a riguardo di…

Núm. 87 30/10/2007

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

mejor cotización a la empresa comercial Petayo Distribuidora de Ernesto Carlos Payá por la suma precitada. El gasto se imputará a: SAF.026 Ju.050
Sec.01 Subsec.01 C.01 Prog.14 Act.01
Fi.3 Fu.340 Inc.4 PP.3 pp.2 FFin.111
U.Geog.4901.

Resol. S.E. Nº 70 07072006 Educación Rectifícase el art. 3 de la Resol. SE. N 027/
06 emitida por esta Subsecretaría, el que que dará redactado de la siguiente manera: ARTI
CULO 3 El presente gasto se imputará a las par tidas presupuestarias del Ejercicio 2006: S.A.F.
026 JURISDICCION: 050 SECTOR: 01
SUBSEC.: 01 CARACTER: 01 PROGRAMA:
7 ACTIVIDAD: 01 FINALIDAD: 3 FUN
CION: 340 INCISO: 4 P. PRINCIPAL: 3 P.
PARCIAL: 7 UBIC.GEOG.: 4901 F.F.: 111, POR
LA SUMA DE PESOS TRES MIL QUINIEN
TOS $ 3.500,00.
Resol. S.E. Nº 71 07072006 Educación Ratifícase la Disposición Interna DI.P.E.P.R.E.
N 057/06, por la que se tramita reintegro de los gastos que erogó la Comisión de Servicios de la Sra. Nelly del Valle Carrizo, vocal de la Junta de Clasificación de Nivel Medio, Técnico y Artístico en oportunidad de su viaje a la ciudad de Belén producida el 23JUN06, la cual no fue tramitada su autorización en su debido tiempo, emitida por la Dirección Provincial de Educación Polimodal y Regímenes Especiales.
Resol. S.E. Nº 72 13072006 Educación Ratifícase la Disposición Interna DI.P.E.P.R.E.
N 060/06, por la cual se tramita el reconocimiento de la comisión de la Lic. Silvia del Valle Aroca, DNI. N 11.366.087, en oportunidad de un viaje concretado a la Pcia. de Buenos Aires entre el 8 y 10MAY 06 pa ra a sis tir al c urs o Es trategia s Didácticas para la Resolución de Problemas dic tadas por el EDUMAT y la Universidad 3 de Fe brero de la Pcia. mencionada concretadas en el marco del Programa de Articulación entre el Nivel Polimodal y la Educación Superior de Catamarca, emitida por la Dirección Provincial de Educación Polimodal y Regímenes Especiales.

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Resol. S.E. Nº 73 13072006 Educación Apuébase lo actuado por la Dción. Pcial. de Ad ministración y Control de Gestión para la compra de materiales para la confección de cinco mil bo rradores para pizarrón destinados a las escuelas dependientes del Mtrio. de Educación , Cultura, Ciencia y Tecnología por el monto de $ 4.335,90.
Autorízase a Tesorería Gral. de la Pcia. a realizar el pago una vez cumplidas las etapas legales previas, mediante orden de pago confeccionada por la Dción.
precitada. Adjudícase por mejor cotización la com pra de las tablas de madera a la empresa comercial Todo Madera por la suma de $ 2.168,20, la com pra de la fieltro lanar y de la lija en banda a la em presa comercial Bernardi S.R.L. por la suma de $ 1.987,40 y la compra del pegamento a la firma comercial Bizzotto e Hijos S.R.L. por la suma de $ 180,30. El gasto se imputará a: SAF.026
Ju.050 Sec.01 Subsec.01 C.01 Prog.1 Act.03
Fi.3 Fu.340 Inc.2 PP.1/ 2/ 9/ 6 pp.5/ 1/ 2/
9 FFin.111 U.Geog.4901.
Resol. S.E. Nº 74 14072006 Educación Apué bas e lo a c tuado por la Dc ión. de Planeamiento para la compra de tres cartuchos de Toner para la Impresora Láser HP 1160, tres cartu chos de Toner para la Impresora Láser HP
1022, dos cartuchos de Toner para la Impresora Láser HP 1150 y do s cartuchos de Toner para la Impresora Láser Jet 6L destinado al funcio namiento de esa dependencia por el monto total de $ 2.800,00.Autorízase a Tesorería Gral. de la Pro vincia a realizar el pago una vez cumplidas las eta pas legales previas, mediante orden de pago con feccionada por la Dción. Pcial. de Administración y Control de Gestión. Adjudícase por mejor cotiza ción la compra de los cartuchos a la empresa co mercial 100 x 100 Computación y Librería de Enrique Bustos por la suma precitada. El gasto se imputará a: SAF.026 Ju.050 Sec.01 Subsec.01
C.01 Prog.10 Act.01 Fi.3 Fu.340 Inc.2
PP.9 pp.2 FFin.111 U.Geog.4901.
Resol. S.E. Nº 75 17072006 Educación Ratifícase la Disposición Interna DI.P.E.P.R.E.
N 059/06, por la que se tramita el reconocimiento de la comisión de servicios del Lic. Gustavo Adol