Boletín Oficial de la Pcia. de Catamarca del 15/6/2007
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca
Pág. 1962 15/06/2007
BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL
Anexo III del Dcto. Acdo. Nº 11/07, Incrementando $ 56.188,00 en Recursos de la Subsec. de Educación y en partidas del mencionado organismo, conforme Anexos I y II para consulta en Dpto. Boletín Oficial.
Resol. Minist. HF. Nº 1241 02052007
Hacienda y Finanzas Autorízase a la Dción.
Pcial. de Gestión de la Información a practicar la liquidación correspondiente, a fin de concretar el re inte gro a los a ge nte s de pe ndie nte s de la A dminis tra c ión Públic a Provinc ial de la s retenciones efectuadas en exceso durante el período EneroMarzo/07, en concepto de Impuesto a las Gana ncias. Facúltase a Tesorería G ral. de la Provincia a cancelar las sumas que resulten de la liquidación practicada por la mencionada Dirección y compensar los importes en las declaraciones juradas que se practiquen a la AFIP, a través del aplicativo SICORE. Autorízase a Contaduría Gral.
de la Provincia a dictar las instrucciones necesarias a fin de definir el procedimiento administrativo para la concreción de la medida dispuesta por el presente acto administrativo.
Resol. Minist. S. Nº 1242 02052007
Salud Apruébase la Contratación Directa por Significación Económica Nº 014/07, para la adquisición de medicamentos antibióticos orales c omprim idos c on de s tino a l Progra m a de A s is te ncia Sa nitaria y Soc ia l PR O A SS, dependiente de este Ministerio, para ser distribuidos en las distintas Areas Programáticas de la Provincia, cuyo monto total asciende a la suma de $ 99.096,00
y adjudícase a las siguientes firmas comerciales los Items con una disminución del 20% en la totalidad de los mismos: Laboratorios Fabra S.A., $ 7.600,00 Droguería Calchaquí de Ana Gabriela Córdoba, $ 34.256,00 Droguería DIM
S.A., $ 27.000,00, Economed de Ignacio Galíndez, $ 30.240,00. El gasto se imputará a: Ju.40 SAF.11
Prog.47 Fi.3 Fu.320 Inc.2 PP.5 pp.2
FFin.111 U.Geog.4901, del presupuesto vigente.
Resol. Minist. S. Nº 1243 02052007
Salud Apruébase la Contratación Directa por Significación Económica Nº 015/07, para la
Núm. 48
adquisición de medicamentos aparato respiratorio con destino al Programa de Asistencia Sanitaria y Social PROASS, dependiente de este Ministerio, cuyo monto total asciende a la suma de $ 99.735,00
y adjudícase a las siguientes firmas comerciales:
D is tribuidora A ndalga lá S.R.L., $ 8.550,00
Droguería San Juan de Rubén Horacio José Prette, $ 58.840,00 Laboratorios Fabra S.A., $ 5.735,00
Droguería Calchaquí de Ana Gabriela Córdoba, $
15.000,00 Droguería DIM S.A., $ 11.610,00. El gasto se imputará a: Ju.40 SAF.11 Prog.47
Fi.3 Fu.320 Inc.2 PP.5 pp.2 FFin.111
U.Geog.4901, del presupuesto vigente.
Resol. Minist. S. Nº 1244 02052007
Sa lu d Apruébase el gasto emergente de las guardias extraordinarias, realizadas con motivo de las Festividades de la Virgen del Valle, los días 06, 07 y 08DIC06, para el personal detallado en el Padrón aprobado por Resol. Minist. S. Nº 502 de fec ha 23FEB07. Autoríza se al Depa rtame nto Haberes de la Dción. Pcial. de Recursos Humanos, a realizar la liquidación de las menciondas guardias conforme a lo dispuesto precedentemente.
Resol. Minist. PD. Nº 1245 02052007
Pr oducción y Desar r ollo Apruébase lo actuado por la Dción. de Administración de este Ministerio referido a la Contratación Directa Nº 06/07 para la adquisición de repuestos y cubiertas, con destino a vehículos de la Dción. Pcial. de Extensión Rural, c on un Pre supues to Ofic ia l de $ 35.060,50.
Recházase las ofertas presentadas por las firmas:
El Ovalo S.R.L. y Mundo Neumáticos, en virtud al Art. 19, inc. a y Art. 6º de las bases de la contratación. Decláranse fracasados los ítems 7, 9,13,17,18, 20, 21 a l 24, debido a que no presentaron ofertas válidas para los m ismos.
Adjudícase a la firma Neumáticos del Valle de Jorge Cánepa, conforme lo aconsejado por el Dpto.
Compras de la Dción. de Administración de este Ministerio, por un tota l de $ 24.183,00, los siguientes Items Nºs. 1 al 6, 8, 10 al 12, 14 al 16, 19, 25 al 28. Autorízase a la mencionada Dirección a iniciar la gestión de pago correspondiente. La presente erogación será imputada a las partidas presupuestarias correspondientes del presupuesto vigente.
