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Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires del 5/12/2014
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Source: Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
Nº 4537 - 05/12/2014
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
Página 182 de 296
DISPOSICIÓN CONJUNTA N. 267/HGAP/14
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2014
VISTO:
el Expediente 2014- 16547598-MGEYA-HGAP y el Decreto N 556-GCABA/2010, y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" tramita la aprobación del gasto consistente en la adquisición de dos 2
catéteres multipropósito multiperforado, para el paciente: Gonzalez Javier, D.N.I.N
35.068.747;
Que el paciente no posee cobertura medica, según informe efectuado por el Servicio Social;
Que el requerimiento encuadra en las previsiones del Decreto 556/GCBA/2010, teniendo en cuenta que se trata de un gasto impostergable que asegura servicios instrumentales o finales esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta institución y en cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N
703 que garantizan el derecho a la salud integral;
Que la División Compras efectúo la solicitud de cotización identificado como Compra N 154/2014, fijando la recepción de ofertas en sobre cerrado hasta el 17/10/2014 a las 11:30 hs. y y curso invitaciones para cotizar vía e mail a la Unión Argentina de Proveedores, Cámara Argentina de Comercio, Guía de Licitaciones, Mercados transparentes, proveedores del rubro y publicación en la Página Web del G.C.B.A.;
Que se recibió una 1 oferta de la firma: Droguería Martorani S.A.; proveedor inscripto en el RIUPP;
Que evaluando el costo cotizado y el precio de la última compra realizada se solicito presupuesto a la firma:Plastimed S.R.L.;
Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante, se adjudico a la firma: Plastimed S.R.L. Renglón N 1 por la suma de Pesos: un mil quinientos ochenta - $ 1.580,00; la que fue contratada mediante la emisión de una Orden de Compra manual, dado la celeridad del trámite;
Que dicha Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos declarados por el proveedor, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79 del Decreto Reglamentario N 754/GCBA/2008 de la Ley 2095;
Que mediante Remito: N 0001-00028287, el servicio dio conformidad a los insumos recibidos;
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;
Que ha sido registrado la correspondiente afectación presupuestaria preventiva en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera SIGAF, para hacer frente a la erogación que demanda el presente gasto;
Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la autorización Nº 10 diez del mes de Noviembre de 2014, que acumula, incluido presente, la suma de Pesos: ochenta y ocho mil ciento dieciocho - $ 88.118,00 , no excediendo el monto mensual autorizado de Pesos: quinientos mil - $ 500.000,00, restando la suma de Pesos: cuatrocientos once mil ochocientos ochenta y dos - $
411.882,00 , para el corriente mes.
