Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires del 24/4/2015 (Anexo)
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Source: Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (Anexo)
N 4624 - 24/4/2015
Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
N 596
ANEXO - RESOLUCIÓN N 120-SSGPM/14 continuación
2
31
21
AUTOPISTAS URBANAS SA
AUTOPISTAS URBANAS SA
IMPRENTA MEGACOPY SRL
30-57487647-4 5005-09620512 01/09/2014
30-57487647-4 5005-09812475 07/10/2014
30-71058510-1 0002-012936 02/10/2014
$
$
$
AUTOPISTAS
AUTOPISTAS
FOTOCOPIAS
40.80
103.20
5.00
3.5.9
3.5.9
3.5.9
149.00
Importe de suma en pesos:
$ 8,732.91
ANEXO III
RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA
REPARTICIÓN: D.G. ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS Y PROYECTOS
TIPO DE FONDO: CAJA CHICA COMUN
CONCEPTO:
N DE RENDICIÓN: 4
EJERCICIO: 2014
N ORDEN BENEFICIARIO DE PAGO
COMPROB
ANTE.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
AZARSA SA
CARSA SA
LA YANXA SRL
IMPRENTA MEGACOPY SRL
LLORET MARTIN GASTON
FALABELLA SA
DAMIAN ESTEBAN SAIZ
CARLA LORENA DAMONTE
DUGOUR DAMIAN GASTON
BUSINESS & PREVIOUS SA
AVENIDA 1389 SRL
FAST FOOD SUDAMERICANA SA
COMERCIAL BARCA SRL
CEGLIA RAFAEL
SILVERCOMP SRL
AVENIDA 1389 SRL
ZGARTHA SRL
ZGARTHA SRL
SUPER MAC SA
SUPER MAC SA
FABAZ TSILIMIDOS Y FARIÑA SH
RAUL BOTELLO
NCUIT
NDE
FACTURA
30-61752274-4
33-57226644-9
30-70751104-0
30-71058510-1
20-27089932-4
30-65572582-9
23-23375667-9
27-26536503-0
20-28505674-9
30-70837651-1
30-66319971-0
30-65493641-9
30-68894748-7
20-93310238-7
30-71266790-3
30-66319971-0
30-70765215-9
30-70765215-9
30-68717995-8
30-68717995-8
30-71126002-8
20-11172642-7
0002-00001279
0513-00061495
0002-00000863
0001-00005204
0001-00003931
3429-00040571
0001-00000578
0001-00000081
0003-00007451
0001-00003192
0006-00334237
0328-00408528
0006-00119804
0001-00002756
0001-00000536
0010-00118881
0005-00016293
0005-00016294
0001-00003129
0001-00003130
0002-00022288
0001-00008909
FECHA
5/30/2014
6/23/2014
6/27/2014
7/11/2014
7/11/2014
7/14/2014
7/14/2014
7/14/2014
7/15/2014
7/15/2014
7/16/2014
7/17/2014
7/21/2014
7/21/2014
7/23/2014
7/23/2014
7/23/2014
7/23/2014
7/24/2014
7/24/2014
7/24/2014
7/30/2014
TOTAL
1 - RECIBIDO DE TESORERIA GRAL. C/C AL RUBRO OBJETO DE
LA RENDICIÓN
$
8,549.65
2- SALDO NO INVERTIDO
$
7,450.35
3- IMPORTE TOTAL A RENDIR 1+2
$ 16,000.00
4- TOTAL INVERTIDO SEGÚN COMPROBANTES
$
9,065.85
5- SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICIÓN 3-4
$
6,934.15
FIN DEL ANEXO
IMPORTE EN
PESOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,100.00
279.00
765.00
40.00
600.00
250.00
300.00
890.80
847.50
730.00
96.00
74.00
76.00
340.00
145.00
90.00
226.00
422.00
449.80
244.75
240.00
860.00
$
9,065.85
