Je veux savoir à propos de…

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaría de Cultura. A través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y dificulten la ejecución del contrato o las posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.
SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar eventuales daños y perjuicios ocasionados.
OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en los lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales a practicarse.
En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del Plata a los días del mes de del año dos mil.
GUSTAVO FRAGA
LEANDRO LASERNA
ASOC. ARG DE ACTORES
SECRETARIO DE CULTURA
DECRETO 3536 30-12-2014 Expte 13014-0-2014 alc1
ARTICULO 1º.- Convalídase la contratación directa de las prestaciones requeridas por la Dirección General de Coordinación de la Secretaría Privada consistentes en el armado y colocación de 1000 afiches en la vía pública con reposición durante 30 días corridos correspondientes al mes de julio de 2014 a la firma DROMOS S:A: CUIT 30-71251369-8 por un monto total de PESOS CIEN MIL
$ 100.000.
ARTICULO 2º.- Reconózcase de legítimo abono y autorízase el pago a la firma DROMOS S.A. de la factura conformada por la Dirección General de Coordinación conforme el siguiente detalle:
Fecha Factura Importe Período 07/07/14
00001-00000028
$ 100.000
Julio 2014
ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria:
Fin/Fun: 1-3-0, Programa 01-00-00, Inc. 3, P.P. 6, P.p. 1, P.Sp.0. F.fin 1-1-0, Institucional 1-1-1-01-01-000, UER: 1 Importe:
$100.000.
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y efectos que correspondan intervenga la Secretaría Privada, Secretaria de Economía y Hacienda Dirección General de Contrataciones y la Contaduría General.PEREZ
PULTI
DECRETO 3537 30-12-2014 Expte 14890-0-2013 alc 2 cpo1
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Presupuesto de Gastos de la Administración Central correspondiente al ejercicio 2014, por la suma de PESOS ONCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON DIECIOCHO
CENTAVOS $ 11.136.483,18.-, dotando de crédito y ampliando las partidas presupuestarias según se detalla a fojas 16/17 del Expediente Nº 14.890-0-2013 Cuerpo 01 Alcance 02 - Cuerpo 01.ARTÍCULO 2º.- La modificación dispuesta en el artículo primero, se financiará con economías provenientes de las partidas presupuestarias indicadas a fojas 18 del Expediente Nº 14.890-0-2013 Cuerpo 01 Alcance 02 -Cuerpo 01.ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.ARTÍCULO 4º.-Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese a la Dirección de Presupuesto y Contaduría General.PEREZ
PULTI
DECRETO 3538 30-12-2014 Expte 14249-9-2014 cpo 01 alc 01
ARTICULO 1º.- Convalídase la contratación directa de las prestaciones requeridas por la Dirección General de Coordinación de la Secretaría Privada consistente en publicidad aérea para promover la campaña Con tormenta no estés en la Playa correspondiente a los períodos del 24 al 31 de enero y 1 al 28 de febrero de 2014 a la firma Razón Social: EDITORIAL LA CAPITAL S.A., CUIT
30-5931 4321-6, por un monto total de PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE $ 183.920.
ARTICULO 2º.- Reconózcase de legítimo abono y autorízase el pago a la firma Editorial La Capital de las facturas conformadas por la Dirección General de Coordinación conforme el siguiente detalle:
Fecha Factura Importe Período 20/08/14
0007-00317318
$ 67.760
24 al 31/01/14
20/08/14
0007-00317317
$ 116.160
01 al 28/04/14
ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria:
Fin/Fun: 1-3-0, Programa 01-00-00, Inc. 3, P.P.6, P.p.1, P.Sp.0, F.Fin 1-1-0, Institucional 1-1-1-01-01-000, UER 1, Importe: $
183.920.
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y efectos que correspondan intervenga la Secretaría Privada, Secretaria de Economía y Hacienda Dirección General de Contrataciones Contaduría Municipal.
PEREZ
PULTI
DECRETO 3539 30-12-2014 Expte 17262-1-2014 alc1
ARTICULO 1º.- Convalídese la contratación directa realizada por la Dirección General de Coordinación de la Secretaría Privada, y reconócese, de legítimo abono, la prestación recibida y autorízase el pago a la firma Razón Social: EDITORIAL LA CAPITAL
S.A. de las siguientes facturas:
Factura Nº 0046-0000339 de $91.868,04 PESOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CUATRO
CENTAVOS.
Factura Nº 0041-00002914 de $110,50 PESOS CIENTO DIEZ CON CINCUENTA CENTAVOS.
Factura Nº 0041-00003923 de $112.621,60 PESOS CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON SESENTA
CENTAVOS.
Factura Nº 0041-00003924 de $112.621,60 PESOS CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON SESENTA
CENTAVOS.
Factura Nº 0041-00003917 de $36.968,83 PESOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA
Y TRES CENTAVOS.
Factura Nº 0041-00003914 de $36.968,80 PESOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA
Factura Nº 0041-00003915 de $36.968,80 PESOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA
Factura Nº 0041-00003916 de $36.968,80 PESOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA
Factura Nº 0046-00000338 de $55.176,00 PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS.
Factura Nº 0041-00003926 de $112.621,60 PESOS CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON SESENTA
CENTAVOS.
Factura Nº 0041-00003925 de $112.621,60 PESOS CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON SESENTA
CENTAVOS.

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