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ASIO XX

Ushuaia, Miércoles 15 de Febrero de 2012 - N 2981.

ARTICULO 1.- Derogar la Resolución SUB. HAI 1 .1+2:111, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO r.- Aprobar el gasto en concepto dr dls4 hm de emisión de programación suministradas a la Dirección de LUBB TV Canal 13 I1$. Grande, durante el mes de junio de 2009, presentada por la firma TEVEFE COMERCIALIZA It 119 S A., por la sama de PESOS TREINTA
Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA S 31./90,1MC.1, pui los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 3.- Pagar la suma de PESOS TREINTA y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA
$ 31.790,00-1 a favor de la Bona TEVEFE COMER IA1 I/ ACIÓN S.A., según factura tipo B N
0304-00000019.
ARTICULO 4.- Imputar el gasto que demande el e.nnliteleaia de la presente a la Unidad de Gestión 8518, inciso 326 del ejercicio económico y !jimia leo I en vigencia.
ARTICULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial la y archivar.

RESOL. N 2142

02-08-10

ARTICULO 1.- Aprobar el gasto en concepto de servicios de chofer brindados a la Gobernación durante los meses de febrero y marzo de.2010, por el señor César Andrés MUNDET, ello por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2.- Pagar el importe PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON
00/100 5 11.636,00.-, a favor del señor César Andrés MUNDET, de acuerdo a las facturas N
"B" 0001-00000001 y N "B" 0001-00000002.
ARTICULO 3.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la Unidad de Gestión de Gasto N 8525, Inciso 349, del ejercido económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4.- Comunicar, dar al Boletin Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

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RESOL, N 2143
02-08-10

RESOL. N 2137

ARTICULO 1.- Derogar la Resolución SUB. HAS 19/.1.10, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2".- Aprobar el gasto en concepto dr tldE,.11ns de emisión de programación suministradas a la Dirección de LU80 TV Canal 1 i Río Grande, durante el mes de mayo de 2009,presentada por la firma TEVEFE COME LIZA AUN S.A., por la suma de PESOS
TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA I$ 11 Plum- 1, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 3.- Pagar la suma de PESOS TREINT A Y 11N MIL SETECIENTOS NOVENTA
$ 31.790,00-., a favor de la firma TEVEFE COMEnt I
.ION S.A., según factura tipo B N
0304-00000016.
ARTICULO 4.- Imputar el gasto que demande el coi TI ademo de la presente a la Unidad de Gestión 8518, inciso 326 del ejercicio económico y
o vi, vigencia.

ARTICULO 1.- Aprobar el gasto en concepto de publicidad Institucional correspondiente a los días 08 de junio y hasta el día 07 de julio de 2010, presentada por la firma EL CEIBO
PRODUCCIONES AGENCIA DE PUBLICIDAD de BARRETO Mario Akides, según Orden de Publicidad N 042/10 y Orden de Compra N 140/10, por un monto total de PESOS SEIS MIL
SEISCIENTOS CUARENTA CON NOVENTA Y UN CENTAVOS $ 6.640,91.
ARTICULO 2.- Pagar la suma PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON
NOVENTA Y UN CENTAVOS $ 6.640,91, a favor de la firma EL CEIBO PRODUCCIONES
AGENCIA DE PUBLICIDAD de BARRETO Mario Alcidet, según factura tipo B N 000200000233.
ARTICULO 3.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la Unidad de Gestión 8539, inciso 360 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

ARTÍCULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial do la eloviisia y archivar.

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RESOL. N 2138

02-08-10

ARTICULO 1.- Aprobar la Cancelación Total N" ItS del "Fondo Permanente Derivaciones Medicas de Carácter Social-1-1.R.R.G otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economia N 14/09, por la suma total de PESOS CUATRO MR. bliWECIENTOS NOVENTA Y SEIS
S 4.996,00.-, efectuada por la Subsecretaria de Pelilieaá de Salud dependiendo del Ministerio de Salud, según detalle obrante en Anexo I que forma parle integrante de la presente ARTICULO 2.- Cancelar ala Cuenta Corriente N" 171 - 134/7 denominada " Fondo Permanente Derivaciones Medicas de Carácter SocialH.R.R,i1." le sama de PESOS CUATRO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.$ 4.996,001 tespondiente a la cancelación total N 05
aprobada en el articulo precedente i Incisos detallados en el AnexolI que ARTICULO 3.-Imputado el gasto afectando a la forma parte de la presente , del ejercicio económico y linauciern en vigencia arlo 2009.
ARTICULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de le provincia y archivar.

02-08-10

RESOL. N 2144

02-08-10

ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto en concepto de publicidad Institucional correspondiente a los días 14, 21 y 28 de junio de 2010, presentada por la firma KUANIP PERIODICO ZONAL de Walter Antonio IDONE, según Orden de Publicidad N 025/10 y Orden de Compra N 109/10, por un monto total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA $ 2.460,00.
ARTICULO 2.- Pagar la suma PESOS DOS.MIL CUATROCIENTOS SESENTA $ 2.460,00, a favor de la firma KUANIP PERIODICO ZONAL de Walter Antonio IDONE, según factura tipo C
N0003-00000073.
ARTICULO 3 - Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la Unidad de Gestión 8539, inciso 360 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

FARIAS
RESOL. N 2145
RESOL. N 2139

02-08-10

AR T1CULO I", Aprobar el gasto en concepto de a hoit ig.r de fotocopiadora para la Secretaria Legal y Técnica y la Dirección General de Despai lin, .1 y Registro, correspondiente al mes de junio de 2010, de la Firma Nexo S.R.L. segUil t ten de Compra N 56/08, por la suma total de PESOS DOS MIL SETECIENTOS STST NT A 5 2.760,004 por !os motivos expuestos en los considerandos-.
ARTICULO 2.- Pagar el importe total de la dy 6111 SETECIENTOS SESENTA
$ 2.760,00.- correspondiente a las Facturas B
111104 001.106393 y B N 0004-00006395, a favor de la firma NEXO SRL, en concepto del dei lie ra dicado en el artículo precedente.
ARTICULO 3.- Imputar el presente gasto a la lamida presupuestaria UGG 8532 inciso 324
del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4.- Comunicar a quienes corresponda, del al Maletín Oficial de la Provincia y archivar.

ARTICULO I a.- Aprobar el gasto en concepto de publicidad Institucional correspondiente a los días 10 y hasta el día 30 de junio de 2010, presentada por la firma Carlos Alberto LAPA
CURIOTT1, según Orden de Publicidad N 023/10 y Orden de Compre N 108/10, por un monto total de PESOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE $ 1.815,00.
ARTICULO 2.- Pagar la surta PESOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE S 1.815,00, a favor de la fuma Carlos Alberto LAPA cuRiorn, según factura tipo B N 0003-00000059.
ARTÍCULO 3.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la Unidad de Gestión 8539, inciso 360 del qjizcicic económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS

FARIAS RESOL. N 2146
RESOL. N 2140

02-08-10

ARTICULO 1.- Aprobar el gasto en concepto de acrbidu:, da chofer brindados a la Gobernación durante el mes de abril de 2010, por el señor Chau Andrei MUNDET, ello por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2.- Pagar el impone PESOS CDICO Mli. HOCIENTOS DIECIOCHO CON
00/100 $ 5.818,004, a favor del señor César Anches til0NlbiT, de acuerdo a la factura N B 0001 - 00000004.
ARTICULO 3.- Imputar el gasto que demande el Lumplullitand de la presente a la Unidad de Gestión de Gasto N 8525, Inciso 349, del ejercicio ea ouí amen y financiero en vigencia.
ARTICULO 4.- Comunicar, dai al Boletín Oficial de. la Provincia y archivar.

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RESOL. N 2141

02-08-10

ARTÍCULO - Aprobar el gasta en concepto du scrvtnarm prestados por la licenciada en Psicología Mima Liliana LUKIJANSKI , D.19.1. N /6 403 810. como personal contratado en el marco del Proyecto de Conformación del Gabineie de Salud e Higiene Laboral, dependiente del Departamento Personal de la Policia Provincial, n11neupondIente al mes de Junio de 2010 y por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2.- Pagar la suma de PESOS -UUA"út MIL 4.000,00, a favor de la Licenciada cn Psicología Mima Liliana LiJKIJANSKI, de acuerdo a la factura "B" N 000100001434, obrante a fs. 3.
ARTICULO 3.- El gasto se encuentra imputado en la Unidad de Gestión Ciaste 7130, Inciso 349 del ejercicio económico y financiero en vigene a ARTICULO 4".- Comunicar, dar al Boletin Oficial de la provincia y archivar.

02-08-10

02-08-10

ARTICULO 1.- Aprobar el gasto en concepto de publicidad hientucional correspondiente a los días 17 y 24 de junio de 2010, presentada por la firma ORIGINAL de Mónica Carmen ROBLES, según Orden de Publicidad N 0019/10 y Orden de Compra N 088/10, por un monto total de PESOS TRES MIL 5 3.000,00.
ARTICULO 2.- Pagar la suma PESOS TRES MIL 5 3.000,00, a favor de la firma ORIGINAL
de Mónica Carmen ROBLES, según factura tipo C N 0001-00001052.
ARTICULO 3.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la Unidad de Gestión 8539, inciso 360 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

FARIAS
RESOL. N 2147

02-08-10

ARTICULO 1.- Aprobar el gasto en concepto de publicidad Institucional correspondiente a los días 09 y hasta el día 30 de junio de 2010, presentada por la firma ALFONSO Silvia Aida, según Orden de Publicidad N 028/10 y Orden de Contara N 089/10, por un monto total de PESOS MIL
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CENTAVOS $ 1.766,00.
ARTICULO 2.- Pagar la suma PESOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CENTAVOS
S 1.766,00, a favor de la firma ALFONSO Silvia Aída, según factura tipo C N 0001-00000553.
ARTICULO 3.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo a la Unidad de Gestión 8539, inciso 360 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

PARIAS RESOL. N 2148

FARIAS
02-08-10