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AÑO XVIII -

PESOS UN MIL QUINIENTOS
$ 1.500,00, a favor del señor GARCIA Erick Omar D.N.I. Nº 28.960.916, según factura C Nº 0001-00000035.
ARTÍCULO 3º- Imputar el gasto a la UGG 8324, Inciso 349 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4º- De forma.
RIVERA
RESOL. Nº 1001

22-05-09

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de servicios prestados durante el mes de Abril del 2.009 como Promotora Social en la formulación del Proyecto Ejecutivo Integral del Bº Kaupén; a la A.S.
María Alejandra Martínez D.N.I.
Nº 29.015.477.
ARTICULO 2º- Pagar a la señorita María Alejandra Martínez D.N.I.
N 29.015.477, el importe de PESOS TRES MIL QUINIENTOS
$ 3.500, según factura C N 000100000041.
ARTICULO 3º- Imputar la presente erogación a la Unidad de Gestión de Gasto 7503, Inciso 3 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4º- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
RIVERA
RESOL. Nº 1002

22-05-09

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de servicios prestados durante el periodo del 01 al 21
de Abril de 2009 en la Contaduría General de la Provincia por el C.P.
Adrian Ofir DRATLER, DNI N
24.662.296, por la suma de PESOS
DOS MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y CINCO $ 2.835.-, por los motivos expuestos en los Considerandos.
ARTICULO 2º- Pagar la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO $
2.835.- a favor del C.P. Adrian Ofir DRATLER, de acuerdo a la Factura Nº C-0001-00000012.
ARTICULO 3º- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, a la Unidad de Gestión de Gasto 7306, Inciso 349 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4º- De forma.
RIVERA

Ushuaia, Lunes 30 de Noviembre de 2009 - Nº 2652

RESOL. Nº 1003

22-05-09 ARTICULO 2º- Pagar la suma de PESOS DOS MIL $ 2.000,00, a ARTICULO 1º- Aprobar el gasto favor del señor SEOANE CAPEen concepto de servicios prestaANS Sergio D.N.I. Nº 92.211.558, dos durante el periodo del 01 al 20 según factura C Nº 0001de Abril de 2009 en la Auditoría 00000032.
Interna de la Contaduría General ARTÍCULO 3º- Imputar el gasto a de la Provincia por la C.P. María la UGG 8324, Inciso 349 del ejerVerónica García, DNI Nº cicio económico y financiero en vi28.652.382, por la suma de PESOS gencia.
DOS MIL SETECIENTOS $ ARTICULO 4º- De forma.
2.700.-, por los motivos expuestos en los Considerandos.
RIVERA
ARTICULO 2º- Pagar la suma de PESOS DOS MIL SETECIENRESOL. Nº 1006
22-05-09
TOS $ 2.700.- a favor de la C.P.
María Verónica García, de acuerdo ARTÍCULO 1º- Aprobar el gasto a la Factura N B-0001-00000061. en concepto de prestaciones méARTICULO 3º- Imputar el gasto dicas brindadas a favor del pacienque demande el cumplimiento de te beneficiario de Acción Social la presente, a la Unidad de Gestión RUIZ, Manuel Hernando D.N.I.
de Gasto 7306, Inciso 349 del ejerNº 92.835.830, que fuera evacuacicio económico y financiero en vido por el Ministerio de Salud al gencia.
Hospital Gral. de Agudos Dr. Juan ARTICULO 4º- De forma.
A. Fernández, entre los días 27/
09/07 al 10/01/08, por la suma de RIVERA PESOS VEINTISÉIS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON
RESOL. Nº 1004
22-05-09 14/100 $ 26.141,14, por los motivos expuestos en los consiARTICULO 1º- Aprobar el gasto derandos.
a favor de la Organización JCV ARTICULO 2º- Pagar el importe S.R.L., por la suma de PESOS UN de PESOS VEINTISÉIS MIL
MIL SEISCIENTOS $ 1.600,00, CIENTO CUARENTA Y UNO
en concepto de racionamiento a CON 14/100 $ 26.141,14 a favor beneficiarios del Ministerio de del Hospital Gral. de Agudos Dr.
Desarrollo Social, por los motivos Juan A. Fernández, según Comproexpuestos en los considerandos.
bante Recupero de Gastos N
ARTICULO 2º- Pagar a la Organi- 0025-00003242.
zación JCV S.R.L., según factura ARTÍCULO 3º- Imputar el gasto B Nº 0001-00009079, la suma afectado a la UGG 8129 - Inciso de PESOS UN MIL SEISCIEN- 514, correspondiente al ejercicio TOS $ 1.600,00.
económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 3º- El gasto fue imARTÍCULO 4º- De forma.
putado a la U.G.G. 5401, Inciso 514, correspondiente al ejercicio RIVERA
económico y financiero del año 2008.
RESOL. Nº 1007
22-05-09
ARTÍCULO 4º- De forma.
ARTICULO 1º- Aprobar el gasto RIVERA en concepto de servicios prestados durante el mes de Marzo del RESOL. Nº 1005
22-05-09 2009 por el Arq. Mario ALMIRON - DNI Nº 26.866.908, conARTICULO 1º- Aprobar el gasto forme los motivos expuestos en los en concepto de servicios prestados considerandos.
por el señor SEOANE CAPEANS ARTICULO 2º- Pagar al Sr. Mario Sergio D.N.I. Nº 92.211.558, como ALMIRON - DNI Nº 26.866.908, personal contratado en la Dirección la suma de PESOS TRES MIL
General de Políticas de Infancia, QUINIENTOS $ 3.500.-, según Adolescencia y Familia de la ciudad factura C Nº 0001-00000013,.
de Río Grande, dependiente del ARTICULO 3º- Imputar la presenMinisterio de Desarrollo Social, te erogación a la Unidad de Gescorrespondiente al mes de Marzo tión de Gasto 7502, Inciso 3 del de 2009, por los motivos expuesejercicio económico y financiero en tos en los considerandos.
vigencia.

ARTICULO 4º- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
RIVERA
RESOL. Nº 1008

22-05-09

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de tareas como médica general en el ámbito de la Dirección de Fiscalización Sanitaria de Ushuaia y del Hospital Regional Ushuaia, de la Dra.
SANCHEZ Rosa Evangelina DNI
Nº 24.604.501, por la suma total de PESOS DOS MIL CIENTO
SETENTA Y CUATRO CON 13/
100 $ 2.174,13 por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2º- Pagar el importe de PESOS DOS MIL CIENTO
SETENTAY CUATRO CON 13/100
$ 2.174,13 a favor de la Dra.
SÁNCHEZ Rosa Evangelina DNI
24.604.501, según facturas C Nº 0001-00000025 y Nº 000100000026.
ARTÍCULO 3º- Imputar el gasto afectado a la UGG 8111 - Inciso 342, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4º- De forma.
RIVERA
RESOL. Nº 1009

22-05-09

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de tratamiento con internación del paciente brindada por la Asociación Civil Reencontrándonos Prevención y Asistencia en las Adicciones, correspondiente al mes de Octubre de 2008.
ARTICULO 2º- Pagar el importe de PESOS SEIS MIL $8.000.- a favor de la Asociación Civil Reencontrándonos Prevención y Asistencia en las Adicciones, según facturas C Nº 000100002130.
ARTICULO 3º- Registrar el gasto afectando a la partida UGG 5311Inciso 514, del ejercicio económico y financiero del año 2008.
ARTICULO 4º- De forma.
RIVERA
RESOL. Nº 1010

22-05-09

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de cobertura de alojamiento brindado a favor de la señora BORDON Natalia D.N.I. N
33.880.389, y su grupo familiar,