Je veux savoir à propos de…

AÑO XVIII al Ministerio de Economía de la Provincia de Tierra del Fuego para desempeñar tareas a la orden del Sr. Ministro de Economía Dn. Roberto Luis CROCIANELLI, al agente de Planta Permanente Cat.
7 - JOSE SALVADOR DE GAETANO, D.N.I. N 10.967.515 conforme lo establecido en el Decreto P.E.N. N 2058/85 y por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Comuníquese al interesado y al Ministerio de Economía de la Provincia de Tierra del Fuego en la persona del Sr. Ministro de Economía Dn. Roberto Luis CROCIANELLI, con copia certificada de la presente.
ARTICULO 3- De forma.

Ushuaia, Miércoles 14 de Octubre de 2009 - Nº 2632

ARTICULO 1º- APROBAR el pago de factura B-0002-00004897, por la suma de pesos UN MIL SESENTA Y OCHO CON 53 CENTAVOS, $ 1068,53.-, presentado por, BAJO CERO VIAJES Y
TURISMO S.R.L CUIT. N
30708234725.
ARTICULO 2º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2009.
ARTICULO 3º- Ordénase la emisión de la orden de pago.
ARTICULO 4º- De forma.
CANCINA
DISP. Nº 341

06-04-09

GOMEZ
ARTICULO 1º- APROBAR el pa03-04-09 go de colaboración mes de abril /
09, por la suma de pesos DOS
ARTICULO 1- APROBAR el gasMIL, $ 2000,00.-, a favor de, to en concepto de Servicios MuniciOLIVAR CARLOS ENRIQUE
pales - Tasas Períodos 02/2009 de DNI Nº 6146196.
las partidas, 00004238, 00018011 y ARTICULO 2º- El gasto que de00018012 y de Servicios Sanitarios mande el cumplimiento de la pre-Período 04/2009 de las partidas sente será imputado en forma defi00018011 y 00018012, por la suma nitiva a las partidas presupuestatotal de PESOS UN MIL CUArias correspondientes al ejercicio RENTA Y NUEVE $ 1.049,00, 2009.
por los motivos expuestos en los ARTICULO 3º- Ordénase la emiconsiderandos.
sión de la orden de pago.
ARTICULO 2- AUTORIZAR el ARTICULO 4º- De forma.
pago del importe de PESOS MIL
CUARENTA Y NUEVE $
CANCINA
1.049,00 como cancelación de las liquidaciones N 0500-01218615, DISP. Nº 342
07-04-09
-01218616, -01218617, -01241969
y -01241970, a favor de la DirecARTICULO 1º- APROBAR el pación de Rentas de la Municipaligo de reintegro de gastos de comdad de Río Grande.
bustible, por la suma de pesos NOARTICULO 3- AUTORIZAR a VENTA, $ 90,00.-, a favor de, la Dirección General de AdminisCORREA RICARDO DNI N
tración a emitir la correspondiente 14091384.
Orden de Pago.
ARTICULO 2º- El gasto que deARTICULO 4- IMPUTAR el mande el cumplimiento de la pregasto que demande el cumplimiensente será imputado en forma defito de la presente a la partida prenitiva a las partidas presupuestasupuestaria 4.30.3.38.383 la suma rias correspondientes al ejercicio de $ 749,00 y la partida presu- 2009.
puestaria 4.30.3.31.312 la suma de ARTICULO 3º- Ordénase la emi$300,00 el ejercicio económico en sión de la orden de pago.
vigencia reconducido del año 2008. ARTICULO 4º- De forma.
ARTICULO 5- De forma.
CANCINA
GOMEZ
DISP. Nº 343
07-04-09
DISPOSICIONES
SECRETARIA
ARTICULO 1º- APROBAR el paADMINISTRATIVA L.P.
go de reintegro de combustible, por la suma de pesos CIENTO TRES, DISP. Nº 340
06-04-09 $ 103,00.-, a favor de, ABRIGO
RESOL. Nº 391

MARIANO DNI Nº 22808909.
ARTICULO 2º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2009.
ARTICULO 3º- Ordénase la emisión de la orden de pago.
ARTICULO 4º- De forma.

27

ARTICULO 2º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2009.
ARTICULO 3º- Ordénase la emisión de la orden de pago.
ARTICULO 4º- De forma.
CANCINA

CANCINA
DISP. Nº 347
DISP. Nº 344

ARTICULO 1º- APROBAR el pago de rendición de caja chica, por la suma de pesos TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO CON 20 CENTAVOS, $
3.258,20.-, presentado por, Wilder Miguel Angel DNI Nº 20139541643.
ARTICULO 2º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2009.
ARTICULO 3º- Ordénase la emisión de la orden de pago.
ARTICULO 4º- De forma.

ARTICULO 1º- APROBAR el pago de factura C-0001-00000041, por la suma de pesos CUATRO
MIL QUINIENTOS, $ 4500,00, presentado por, CAPPAGLI
ADRIANA NORA CUIT. N
23141547984.
ARTICULO 2º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2009.
ARTICULO 3º- Ordénase la emisión de la orden de pago.
ARTICULO 4º- De forma.

CANCINA DISP. Nº 348
DISP. Nº 345

08-04-09

07-04-09

CANCINA
08-04-09

08-04-09 ARTICULO 1º- APROBAR el pago de factura B-0002-00004913, ARTICULO 1º- APROBAR el papor la suma de pesos QUINIENgo de viáticos, por la suma de peTOS VEINTIUNO CON 41 CENsos QUINIENTOS CINCUENTA TAVOS, $ 521,41.-, presentado Y SIETE CON 63 CENTAVOS, por, BAJO CERO VIAJES Y TU$ 557,63.-, a favor de, VILLARISMO S.R.L CUIT. N
RROEL PABLO ADOLFO DNI 30708234725.
Nº 18248839.
ARTICULO 2º- El gasto que deARTICULO 2º- El gasto que demande el cumplimiento de la premande el cumplimiento de la presente será imputado en forma defisente será imputado en forma definitiva a las partidas presupuestanitiva a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio rias correspondientes al ejercicio 2009.
2009.
ARTICULO 3º- Ordénase la emiARTICULO 3º- Ordénase la emisión de la orden de pago.
sión de la orden de pago.
ARTICULO 4º- De forma.
ARTICULO 4º- De forma.
CANCINA
CANCINA
DISP. Nº 349
08-04-09
DISP. Nº 346
08-04-09
ARTICULO 1º- APROBAR el paARTICULO 1º- APROBAR el pago de factura B-0010-00200656, go de factura B-0002-00004910, por la suma de pesos UN MIL
por la suma de pesos DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
NOVENTA Y UNO CON 74 SIETE CON 50 CENTAVOS, $
CENTAVOS, $ 2091,74.-, pre- 1967,50.-, presentado por, sentado por, BAJO CERO VIAImpor.Com.Fueguina S.R.L. CUIT
JES Y TURISMO S.R.L CUIT. Nº Nº 30593261138.
30708234725.
ARTICULO 2º- El gasto que de-