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AÑO XVII -

procedimientos administrativos establecidos en el Acto Administrativo y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3.- Imputar el gasto a la partida presupuestaria U.G.G
5303, Inciso 433 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4.- De forma.
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RESOL. Nº 604

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Ushuaia, Lunes 20 de Octubre de 2008 - Nº 2491

nanciero en vigencia.
ARTICULO 4.- De forma.
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RESOL. Nº 606

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ARTICULO 1º.- Autorizar la contratación con la firma MATAFUEGOS ROSI de Muñoz Cárdenas Rosalinda, los renglones N 1 y 2
por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA $
460,00.-, por la recarga y prueba hidráulica de cuatro 4 matafuegos, ubicados en el Depósito de la Secretaría de Contrataciones y Abastecimiento, autorizando a la Dirección General de Licitaciones y Compras de la Secretaria de Contrataciones y Abastecimiento a emitir la correspondiente Orden de Compra.
ARTICULO 2.- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en el Acto Administrativo, perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3.- Imputar el gasto a la partida presupuestaria UGG
5006 Inciso 339, del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4.- De forma.

ARTICULO 1.- Aprobar el gasto en concepto de sesiones de diálisis que se brindaron al paciente beneficiario de Acción Social, ALBAINI Claudio Omar DNI N
23.134.285, por un monto total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS
VEINTICUATRO $ 1.624,00.-, brindadas por la firma FRESENIUS MEDICAL CARE S.A., por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2.- Pagar el importe total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO $
1.624,00, a favor de la firma FRESENIUS MEDICAL CARE S.A., según factura B N 000300003074, obrante a fojas 04.
ARTICULO 3.- Imputar el gasto RIVERA
afectado a la UGG 5311 - Inciso 514, correspondiente al ejercicio RESOL. Nº 607
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económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 1.- Declarar desierARTICULO 4.- De forma.
to el renglón 2, por resultar nula su adquisición de acuerdo a lo indicaRIVERA do por la Secretaría de Informática y Comunicaciones.
RESOL. Nº 605
25-06-08 ARTÍCULO 2.- Autorizar la contratación con la firma TEKNOISARTICULO 1.- Aprobar el gasto LA del señor Jorge Luis GROSSO, en concepto de servicios prestadel renglón 1 por la suma de PEdos como personal contratado en SOS TRES MIL NOVENTA $
la Dirección General de Políticas 3.090,00 para la adquisición de de Infancia, Adolescencia y Famidos 2 equipos informáticos para lia, correspondiente al mes de las oficinas de la ciudad de Río Mayo de 2008, por los motivos Grande dependientes del Ministeexpuestos en los considerandos.
rio de Trabajo.
ARTICULO 2.- Pagar la suma de ARTÍCULO 3.- Autorizar a la PESOS DOS MIL $ 2.000,00, a Dirección de Administración Fifavor de la señora Nilce del Valle nanciera y Despacho del MinisteSOLOHAGA, según factura C rio de Trabajo a emitir la corresN 0001-00000024 y la suma de pondiente orden de compra.
PESOS DOS MIL $ 2.000,00, a ARTÍCULO 4.- Cumplidos los favor del señor Daniel Jesús HEprocedimientos administrativos esRRERA, según factura C N tablecidos y perfeccionada la ope0001-00000022.
ración, procédase al pago de las obliARTICULO 3.- Imputar el gasto gaciones generadas, con los Fonafectando a la UGG. 5403, Inciso dos de Afectación Específica pro349, del ejercicio económico y fivenientes de la cuenta corriente N

1-71-0611/7 del Banco de Tierra del Fuego denominada Ministerio de Trabajo.
ARTÍCULO 5.- Imputar el presente gasto a la partida presupuestaria U.GG5702.U.I.G479 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6.- De forma.
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RESOL. Nº 608

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ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto en concepto de tareas de maestranza, en el ámbito del Hospital Regional Río Grande, de la Sra. GORDILLO Olga Alda DNI. N
2.456.933, por la suma total de PESOS UN MIL NOVECIENTOS $ 1.900.- por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2.- Pagar el importe de PESOS UN MIL NOVECIENTOS $ 1.900.- a favor de la Sra.
GORDILLO Olga Alda DNI N
2.456.933, según factura C N
0001-00000081.
ARTÍCULO 3.- Imputar el gasto afectado a la UGG 5305 - Inciso 349, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4.- De forma.
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RESOL. Nº 609

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ARTICULO lº.- Aprobar el gasto en concepto de servicios prestados como personal contratado en la Dirección General de Administración Financiera del Ministerio de Desarrollo Social, correspondiente al período del 13 al 31 de Mayo de 2008, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2.- Pagar la suma de PESOS NOVECIENTOS $
900,00, a favor del señor Erick Omar GARCÍA, según factura C
N 0001-00000024.
ARTICULO 3.- Imputar el gasto afectando a la UGG. 5403, Inciso 349, del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4.- De forma.
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RESOL. Nº 610

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ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS UN MIL

DOSCIENTOS $ 1.200,00, en concepto de servicios prestados como personal contratado en la Dirección de Infancia Ushuaia, correspondiente al mes de Mayo 2008, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2.- Pagar el importe de PESOS UN MIL DOSCIENTOS $ 1.200,00, a favor de la Sra.
Magdalena Milagro ORTEGA, para ser aplicado a la cancelación de la factura C N 000100000029.
ARTÍCULO 3.- Imputar el gasto afectando a la U.G.G. 5403, Inciso 349, del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4.- De forma.
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RESOL. Nº 611

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ARTICULO 1.- Aprobar el gasto en concepto de servicios prestados como personal contratado en la Dirección General de Políticas de Infancia, Adolescencia y Familia, correspondiente al mes de Mayo de 2008, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2.- Pagar la suma de PESOS DOS MIL $ 2.000,00, a favor del señor Ignacio Francisco GARCÍA, según factura C N
0001-00000036.
ARTICULO 3.- Imputar el gasto afectando a la UGG. 5403, Inciso 349, del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4.- De forma.
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RESOL. Nº 612

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ARTICULO 1.- Aprobar el gasto, en concepto de alojamiento y racionamiento brindados a las señoras MANESI María Elizabeth D.N.I. N 20.637.636. y MARIN
AGUILAR, Mirta Patricia D.N.I.
N 18.840.086, por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS
OCHENTA$ 2.280,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2.- Pagar el importe de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA $ 2.280,00, a favor de la ORGANIZACION
JCV S.R.L. para ser aplicado a la cancelación de la Factura C N
0001-00008827.
ARTICULO 3.- Imputar el gasto