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AÑO XVI -

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Ushuaia, Viernes 05 de Octubre de 2007 - Nº 2341

13-07-07 N 43/06 y 245/06 por la suma de PESOS ONCE MIL SEISARTICULO 1- Dejar sin efecto CIENTOS SESENTA Y NUEVE
la contratación con las firmas CON CINCO CENTAVOS $
TODO HERRAMIENTAS S.R.L. 11.669,05 y deposito bancario a y PROVEEDORA INDUSTRIAL la cuenta corriente N 1710435/7
S.R.L. y las Ordenes de Compras denominada CUENTA ÚNICA
N 82/07 y N 83/07 respectivaDEL TESORO por la suma de mente, por los motivos expuestos PESOS SIETE MIL TRESCIENen los considerandos.
TOS DIECISÉIS CON NOVENARTICULO 2- De forma.
TA Y SEIS CENTAVOS $
7.316,96, de acuerdo al Anexo I, BUSTAMANTE que forma parte integrante de la presente.
RESOL. Nº 1148
13-07-07 ARTICULO 2- Cancelar totalmente la suma mencionada en el ARTICULO 1- Conceder licenarticulo precedente de la cuenta cia sin goce de haberes por razones corriente N 3710149/1 denominaparticulares, al agente categoría 21 da Fondo Permanente Gastos GeP.A.y.T, señor Jorge Alejandro nerales Subsecretaría de DesarroSCARPATI, Legajo N 21644391- llo Social.
00, a partir del día 20 de agosto de ARTICULO 3- El gasto fue opor2007 y por el término de seis 06 tunamente imputado a las partidas meses, de acuerdo a lo establecido presupuestarias d talladas en el en el Capítulo IV, Artículo 13, Anexo II, que forma parte integranApartado II, Inciso b del Decreto te de la presente, correspondiente Nacional N 3413/79.
al ejercicio económico y financiero ARTICULO 2- Notificar al intedel año 2006.
resado, comunicar a quienes corresARTICULO 4- De forma.
ponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
BUSTAMANTE
RESOL. Nº 1147

BUSTAMANTE RESOL. Nº 1151

ARTICULO 4- De forma.

RESOL. Nº 1154

16-07-07

BUSTAMANTE ARTICULO 1- Aprobar la 18
rendición parcial del Fondo PermaRESOL. Nº 1152
16-07-07 nente Pasajes y Viáticos para agentes y funcionarios de la Administración Central y Gastos GeARTICULO 1- Aprobar el gasto nerales del Ministerio de Econoen concepto de compra de elemenmía-Dirección de Fondos Pertos informáticos por los motivos manentes, otorgado mediante expuestos en los considerandos, Resolución del Ministerio de Ecopor la suma de PESOS DOS MIL nomía N 02/07, por la suma total NOVECIENTOS SESENTA Y de PESOS DIECISIETE MIL
CINCO CON OCHENTA CENQUINIENTOS CINCUENTA
TAVOS $ 2.965,80 a favor de las OCHO CON SESENTA Y DOS
firmas detalladas en el Anexo I de CENTAVOS $17.558,62, de la presente, abonada mediante cheacuerdo al Anexo I, que forma parques B 01416101 y 01416103 de te integrante de la presente.
la cuenta corriente N 03710107/1. ARTICULO 2- Reintegrar a la ARTICULO 2- Aprobar la rendicuenta N 01710500/8 la suma de ción por la suma de PESOS DOS PESOS DIECISIETE MIL QUIMIL NOVECIENTOS SESENTA NIENTOS CINCUENTA Y
Y CINCO CON OCHENTA OCHO CON SESENTA Y DOS
CENTAVOS $ 2.965,80, por los CENTAVOS $17.558,62, rendimotivos expuestos precedenteda mediante el presente.
mente.
ARTICULO 3- Imputar la preARTICULO 3- Registrar el gasto sente erogación a las partidas afectando a la partida presupuespresupuestarias del ejercicio taria detalladas en el Anexo II del económico y financiero en vigenejercicio económico y financiero cia, detalladas en el Anexo II de del año 2006.
la presente.
ARTICULO 4- De forma.
ARTICULO 4- De forma.

16-07-07
BUSTAMANTE

16-07-07 ARTICULO 1- Aprobar los gastos efectuados con afectación de ARTICULO 1º- Modificar el prefondos de la cuenta corriente del supuesto analítico de erogaciones Banco de la Provincia de Tierra del y cálculo de recursos de la AdFuego N 1/71/0611/7, denominaministración central, ejercicio da "MINISTERIO DE GOBIER2007, aprobado por Ley ProvinNO, TRABAJO, Y JUSTICIA cial Nº 723, el que quedará conMULTAS - a favor del Señor Juan formado de acuerdo a las transCarlos Morales, Agente Categoferencias entre partidas que se ría 21 P.A. y T., Legajo N
detallan en los Anexo I y II, los 22123979/00, de la Secretaria de que forman parte integrante de Trabajo del Ministerio de Coorla presente Resolución.
dinación de Gabinete y GobierARTICULO 2- Las modificano, por la comisión autorizada ciones a las que se refiere el mediante Resolución M.C.G. Y
Artículo 1 regirán a partir del G. N 363/07, efectuada en la día de la fecha y constituirán Ciudad Grande realizada duranautorizaciones para gastar en te el día 09 de Febrero del 2007, la función de las disponibilidades suma total de PESOS TREINTAY
financieras.
SIETE CON 50/100 $ 37,50.-, ARTICULO 3- De forma.
abonados mediante cheque serie B
N 0150246 por los motivos exBUSTAMANTE puestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Aprobar la rendiRESOL. Nº 1150
16-07-07 ción del gasto por la suma total de PESOS TREINTAY SIETE CON
ARTICULO 1- Aprobar la rendi- 50/100 $ 37,50.-, por los motición final del Fondo Permanente vos expuestos precedentemente.
de la Subsecretaría de DesarroARTICULO 3º- Registrar a la parllo Social, otorgado mediante tida presupuestaria 1.1.1.03.11.
Resolución del Ministerio de 111.3.372. del ejercicio económico Economía, Hacienda y Finanzas en vigencia.

BUSTAMANTE

RESOL. Nº 1149

RESOL. Nº 1153

16-07-07 RESOL. Nº 1155

ARTICULO 1- Aprobar la rendición parcial N 7 del Fondo Permanente Contrataciones y Abastecimiento-D.F.P.-M.E.
otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, N 25/
0, por la suma total de PESOS
TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO
CON VEINTISIETE CENTAVOS
$ 32.791,27.-, de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2- Reintegrar a la cuenta N 01710501/5, la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y
UNO CON VEINTISIETE CENTAVOS $ 32.791,27.-, rendida mediante el presente.
ARTICULO 3- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.
ARTÍCULO 4- De forma.

16-07-07

ARTICULO 1º- Aprobar las comisiones de servicio realizadas por los agentes dependientes de la Subsecretaría de Recursos, durante el mes de Mayo de 2007, conforme surge de las planillas presentadas a fojas 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125 y 127 y detalle de salidas en Anexo II, por los motivos expuestos en el exordio, las que en ningún caso superan los cinco 5 días corridos.
ARTICULO 2º- Autorizar la liquidación de viáticos, conforme se indica en el Anexo I de la presente, por la suma total de PESOS DOS
MIL CUATROCIENTOS VEINTE $ 2.420,00.
ARTICULO 3- El gasto en cumplimiento de la presente será atendido con los fondos de afectación BUSTAMANTE específica depositados en el cuen-