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AÑO XIV - Ushuaia, Lunes 01 de Agosto de 2005 - Nº 2019
legal en la obra Caleta La Misión en Río Grande, según contrato registrado bajo el N 230, por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO
MIL $ 55.000,00 y por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- A U TO R I Z A R
el pago de la suma de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MIL
$ 55.000,00 a favor del Estudio GIL LAVEDRA - ROMERO ACUÑA & ASOCIADOS como cancelación de la factura "A" N 000100000782.
ARTICULO 3- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago ARTICULO 4- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.34.343 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 5- De forma.
DE GAETANO
RESOL. N 610

15-06-05

ARTICULO 1- AUTORIZAR el pago de la suma de PESOS SETECIENTOS DIECINUEVE CON
SETENTA Y CINCO CENTAVOS $ 719,75 a favor de la firma DISTRIBUIDORA LOS ANDES
de Octavio Pedro Janco como cancelación de las facturas "M" N
000100000003 y 00000004, y por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.
ARTICULO 3- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias 4.30.2.29.291 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DE GAETANO
RESOL. N 611

15-06-05

ARTICULO 1- AUTORIZAR el pago de la suma de PESOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS
$ 16.900,00 a favor de la firma SERVICIOS INTEGRALES DEL
SUR S.H., como cancelación de la factura "M" N 0001-00000011 por los motivos expuestos en los considerados.
ARTICULO 2- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.
ARTICULO 3- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.4.42.422 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DE GAETANO
RESOL. N 612

15-06-05

ARTICULO 1- DESESTIMAR la presentación efectuada por el Señor Ceballos, Daniel Fabián, registrada bajo Mesa de Entrada D.P.P. N
02318/05 del 26/05/05 obrarte a fs.
4/5 del presente expediente. Ello así, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente, y en el Dictamen D.A.L. N 46/05.
ARTICULO 2- NOTIFICAR al presentante, con copia autenticada de la presente y del Dictamen D.A.L. N 46/05 del 09/06/05.
ARTICULO 3- Comunicar a quienes correspondan, dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.
GAETANO
RESOL. N 613

15-06-05

ARTICULO 1- AUTORIZAR el pago de la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS $ 77.400,00 a favor de la firma ÁNGEL MASCIOTRA E HIJOS de Juan Masciotra y Victor Masciotra Sociedad de Hecho como cancelación de la factura "A" N
000100003236, y por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.
ARTICULO 3- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.4.42.422, del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DE GAETANO
RESOL. N 614

16-06-05

ARTICULO 1- AUTORIZAR el pago de la suma de PESOS
OCHO MIL CINCUENTA Y
CINCO $ 8.055,00 a favor de la firma SOLDASUR S.R.L. como cancelación de la factura "A" N 001000005073, y por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.
ARTICULO 3- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias 4.30.2.22.222 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.
ARTICULO 3- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias 4.30.4.48.000 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

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randos de la presente y en el Dictamen D.A.L. N 47/05 de fecha 10
de junio de 2.005.
ARTICULO 2- NOTIFÍQUESE al presentante con copia autenticada de la presente y del Dictamen D.A.L. N 47/05 respectivamente.
ARTICULO 3- De forma.
DE GAETANO

DE GAETANO
RESOL. N 619
RESOL. N 616

16-06-05

16-06-05

ARTICULO 1- APROBAR los gastos realizados mediante el anticipo con cargo a rendir otorgado al agente categoría 23
P.A. y T., C.P.N. Fabian Alberto Campos, por la suma de PESOS TRES MIL CIENTO
OCHENTA CON CINCUENTA CENTAVOS $ 3.180,50, en concepto de erogaciones corrientes, según detalle obrante en Anexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2- CANCELAR el anticipo con cargo a rendir otorgados por Resolución D.P.P. N 286/
05 por la suma de PESOS DOCE
MIL $ 12.000,00, habiéndose depositado el saldo de PESOS OCHO
MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON CINCUENTA
CENTAVOS $ 8.819,50 en la cuenta corriente 171-0265/8 de la Dirección Provincial de Puertos en el Banco de Tierra del Fuego.
ARTICULO 3- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestarias 4.30.3.38.383 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

ARTICULO 1- AUTORIZAR el pago de la suma de PESOS SETENTA $ 70,00 a favor de la firma SOLUCIONES WORICOUT S.A
como cancelación de la factura "A"
N 0001-000019042 menos la nota crédito "A" N 0001-00019334
correspondiente al abono del mes de junio de 2005 por la conexión al Sistema Informático María, y por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.
ARTICULO 3- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.31.314 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DE GAETANO
RESOL. N 620

17-06-05

ARTICULO 1- DECLARAR abstracta la presentación formulada por la empresa TRASMAR S.R.L., representada por el Señor Rodolfo N.
OLIVERA, a través de nota registrada bajo Mesa de entrada D.P.P.
N 2401/05. Ello así por lo expuesto en los considerandos de la presente y en el Dictamen D.A.L. N
48/05 de fecha 10 de Junio de 2005.
ARTICULO 2- NOTIFIQUESE al presentante con copia autenticada de la presente y del Dictamen D.A.L. N 48/05 respectivamente.
ARTICULO 3- De forma.

ARTICULO 1- AUTORIZAR gasto por la suma de PESOS TRES MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA $
3.840,00 por la compra de 150 bolsas por 50 Kg. c/u de Sal Gruesa, para el Puerto de Ushuaia y por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- ADJUDICAR a la firma SHEUKE S.A. la compra de 150 bolsas por 50 Kg. c/u de Sal Industrial, por la suma de PESOS
TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA $ 3.840,00, por ser las oferta más convenientes y ajustarse a lo requerido.
ARTICULO 3- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Compra.
ARTICULO 4- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.2.25.253 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 5- De forma.

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DE GAETANO

GAETANO
RESOL. N 617

16-06-05

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RESOL. N 615

16-06-05
RESOL. N 618

ARTICULO 1- AUTORIZAR el pago de la suma de PESOS SEIS MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO $ 6.384,00 a favor de la firma INFINITO SUR S.R.L. como cancelación de la factura "A" N
0001-00000016, y por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- AUTORIZAR a la
16-06-05

ARTICULO 1- DECLARAR abstracta la presentación formulada por la empresa SERVICIOS PORTUARIOS INTEGRADOS representada por el Señor Luis Alberto CRUZ
a través de nota registrada bajo mesa de Entrada D.P.P. N 2374/05. Ello así, por lo expuesto en los conside-

RESOL. N 621

17-06-05

ARTICULO 1- APROBAR el gasto en concepto de consumo de gas natural correspondiente al período 05/05 por la suma de PESOS UN
MIL CIENTO CINCUENTA Y
NUEVE CON NOVENTA Y
OCHO CENTAVOS $ 1.159,98, por los motivos expuestos en los