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AÑO XII - Ushuaia, Lunes 03 de Noviembre de 2003 - Nº 1755

y Centro de Comunicaciones, durante el mes de Septiembre del año 2003, según se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2- Autorizar a la Dirección General de Haberes a liquidar el importe correspondiente en base a lo dispuesto por el Decreto Provincial N 1519/98.
ARTICULO 3- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
MANFREDOTTI
RESOL. N 209

09-10-03

ARTICULO 1- Autorízase la liquidación de días feriados trabajados por el personal de LU 87 TV Canal 11 de Ushuaia, durante el mes de septiembre de 2003, según se detalla en el Anexo I que forma parte de la presente.
ARTICULO 2- Autorízase a la Dirección General de Haberes a liquidar el importe correspondiente.
ARTICULO 3- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá ser afectado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
MANFREDOTTI
RESOL. N 210

14-10-03

rección General de Haberes a liquidar el importe correspondiente.
ARTICULO 3- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá ser imputado a las partidas presupuestarias del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
MANFREDOTTI
RESOL. N 212

16-10-03

ARTICULO 1- Reconocer y autorizar la comisión de servicios efectuada por los agentes Alicia Cristina BULACIO, legajo N 11313522/00, categoría 10 P.A.y T., y José Luis BLANCO, legajo N 16257457/00, categoría 10 P.O.M.y S., a las escuelas rurales N 11, N 17 y N 37 Zona Norte de la Provincia y a la comuna de Tolhuin, los días 09 y 10
de octubre de 2003, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2- Autorizar a través de la Subsecretaría de Hacienda, la liquidación de medio 1/2 día de viático por cada día antes mencionado a favor de los agentes citados en el artículo 1.
ARTICULO 3- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse a la partida presupuestaria 111.03.19.103.372 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4- Comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

ARTICULO 1- Autorizar la contratación con la firma MONACO
MUEBLES de Héctor Daniel Guete, por la suma total de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y CINCO $ 4.685,00, por la adquisición de colchonetas y radio grabadores destinados a la Dirección de primera y segunda infancia dependiente de la Secretaría de Acción Social de la Provincia, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución CONT.
GRAL N 06/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias 1 1 1 03
17 1 012 4 9 0 00 3 2 0 16 00 00 00
00 1 11 y 1 1 1 03 16 1014 3 5 0 00
3 1 0 16 00 00 00 00 1 11 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
CURRAS
RESOL. N 934

MANFREDOTTI
RESOL. N 211

14-10-03

ARTICULO 1- Autorízase la liquidación de días feriados trabajados por el personal de LU 88 TV Canal 13 de Río Grande, durante el mes de septiembre, del año en curso, según detalle de ANEXO I de la presente.
ARTICULO 2- Autorízase a la Di-

RESOL. N 932

20-10-03

ARTICULO 1- Autorizar la contratación con la firma NEXO S.R.L.
por la suma total de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS $
4.200,00.-, por el alquiler de una fotocopiadora destinada a la Escuela Provincial N 1 de la ciudad de Ushuaia dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia, por el período de 1 un año a partir de la recepción de la correspondiente Orden de Compra, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución CONT.
GRAL N 06/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 111 03 18
1 01 3 2 4 0 00 3 4 1 16 00 00 00 00
1 11 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
CURRAS
RESOL. N 933

20-10-03

RESOL. N 938

20-10-03

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de prestaciones varias por el accidente de trabajo que sufriera la agente lima Noemí IBA, por un importe total de PESOS UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO CON CINCUENTA
CENTAVOS $ 1.254,50, a favor del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social, de acuerdo a la Factura C N 002300000839.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos por la Resolución CONT.
GRAL. N 06/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales, que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3- Imputar los gastos a la partida presupuestaria: 1.1.1.0318.1.03.1.5.1.0.00.3.4.2.16.00.00.0000.1.11, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
CURRAS

ARTICULO 1- Aprobar el gasto por los servicios prestados por la MUNICIPALIDAD DE RIO
GRANDE, según facturas que constan en los expedientes señalados en el Anexo I de la presente resolución.
ARTICULO 2- De forma.

RESOL. N 939

20-10-03

ARTICULO 1- Aprobar el gasto por los servicios prestados por la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A, según facturas que constan en los expedientes señalados en el Anexo I de la presente resolución.
ARTICULO 2- De forma.

ARTICULO 1- Rectificar el artículo 2 de la Resolución Sub. Hac. N
115/03, el cual quedará redactado de la siguiente manera ARTICULO 2Será Responsable de la administración de los gastos que se ocasionen el Secretario de Relaciones Institucionales, Lic. Eduardo Abel IBARRA, DNI N 16.366.655 y posterior Rendición ante la Contaduría General, la Directora General Administrativa Contable de la Secretaría de Relaciones Institucionales, señora Stella Maris GONZALEZ DNI
N 13.523.843, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- De forma.

CURRAS

CURRAS

MANFREDOTTI
RESOLUCIONES
SUBSECRETARIA DE
HACIENDA

CURRAS

20-10-03

CURRAS
ARTICULO 1- Autorizar la comisión de servicios del señor Supervisor Provincial de Intendencia - don Juan Garrido, legajo N 6607338/00, a la ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el día 20 y hasta el día 24 de octubre del corriente año, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2- Autorizar a través de la Subsecretaría de Hacienda la extensión de una orden de pasaje vía aérea por los tramos USHUAIA BUENOS AIRES - USHUAIA y la liquidación de cinco 05 días de viáticos a favor del señor Supervisor, equiparado al 59% del viático de un Subsecretario.
ARTICULO 3- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias 111.03.19.104.371 y 372 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

ARTICULO 2- De forma.

RESOL. N 935

RESOL. N 936

20-10-03

20-10-03

ARTICULO 1- Aprobar el gasto por los servicios prestados por la empresa DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS
SANITARIOS, según facturas que constan en los expedientes señalados en el Anexo I de la presente resolución.
ARTICULO 2- De forma.
CURRAS
RESOL. N 937

20-10-03

ARTICULO 1- Aprobar el gasto por los servicios prestados por la empresa CAMUZZI GAS DEL SUR, según facturas que constan en los expedientes señalados en el Anexo I
de la presente resolución.

RESOL. N 940

20-10-03

ARTICULO 1- Autorizar la contratación con la firma LIEFRINK Y
MARX S.Apor la suma total de PESOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS $
40.872,00, por el alquiler y mantenimiento de la central telefónica de Casa de Gobierno de la Provincia, por el período de 1 un año a partir de la recepción de la correspondiente Orden de Compra, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución CONT.
GRAL N 06/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a