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AÑO XII - Ushuaia, Lunes 07 de Abril de 2003 - Nº 1670

grantes designados, comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CARDOZO
RESOL. N 187

14-03-03

ARTICULO 1- Reconocer la comisión de servicio realizada por el Sr Jefe de Departamento Operaciones a cargo de la Dirección Provincial de Aeronáutica, piloto Ricardo Alfredo ARAS, Leg. N 10517527/00 los días 12 y 13, de marzo del corriente año, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Reconocer la liquidación del viático a favor del piloto mencionado en el Artículo 1, detallada en el anexo I de la presente.
ARTICULO 3- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá ser imputado a la partida 1.1.1.03.15.109.372 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
CARDOZO
RESOL. N 188

14-03-03

ARTICULO 1- Sustituir en el Anexo I de la Resolución M.E.O y S.P. N 140/03, donde dice: MUÑOZ, Cristina del Carmen - Legajo N 14094759-00, categoría del cargo 20 P.A.y T., deberá leerse: MUÑOZ, Cristina del Carmen Legajo 14094759-00, categoría del cargo 21
P.A.y T., en virtud de los considerandos precedentes.
ARTICULO 2- Comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

presupuesto oficial y la oferta de la Empresa cuya diferencia asciende a la suma de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS $ 9.999,51, por los motivos citados en los considerandos.
ARTICULO 2- Aprobar el gasto por la suma de PESOS NOVENTA
Y CINCO, MIL TRESCIENTOS
VEINTISEIS CON VEINTIUN
CENTAVOS $ 95.326,21, de acuerdo a las razones expuestas precedentemente.
ARTICULO 3- Adjudicar la Obra:
CENTRO DE DEPORTES
INVERNALES DEL GLACIAR
MARTIAL OBRAS ELECTROMECANICAS - USHUAIA - Cotización N 08/03, a la empresa EMANUEL Instalaciones y Montajes Eléctricos y Construcciones en General de Roberto Obligado, por la suma de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON VEINTIUN CENTAVOS
$ 95.326,21 por los motivos citados precedentemente.
ARTICULO 4- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos por las normas en vigencia y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 5- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior, deberá imputarse a la partida presupuestaria: 1 1 1 03 15 2 02 4 2
2 0 00 4 7 0 05 00 00 00 22 1 11.
ARTICULO 6- Autorizar al Sr.
Subsecretario de Servicios Públicos a suscribir el contrato de obra pública de acuerdo al proyecto que se agrega e ingreso de garantía.
ARTICULO 7- De forma.

CARDOZO
CARDOZO
RESOL. N 189

14-03-03
RESOL. N 191

ARTICULO 1- Rectificar el Artículo 3 de las Resoluciones M.E.O.
y S.P. N 07/03, 50/03, 71/03, 72/
03, 73/03, 76/03, 148/03, 149/03, 150/03, 151/03, 152/03 y 153/03, el que dice: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, deberá ser imputado a la partida presupuestaria 1-1-1-03-15-308-372 del ejercicio económico y financiero en vigencia; deberá decir: El gasto que demande el cumplimiento de la presente, deberá ser imputado a la partida presupuestaria 1-1-1-03-15307-372 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 2- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CARDOZO
RESOL. N 190

14-03-03

ARTICULO 1- Autorizar el gasto correspondiente a la diferencia que surge del monto aprobado por Resolución Sec. Hac. N 68/03, según
14-03-03

ARTICULO 1- Autorizar el gasto correspondiente a la diferencia que surge del monto aprobado por Resolución M.E.O. y S. P. N 130/03 según presupuesto oficial y la oferta de la Empresa cuya diferencia asciende a la suma de PESOS OCHO MIL
NOVENTA CON SETENTA Y
CINCO CENTAVOS $ 8.090,75, por los motivos citados en los considerandos.
ARTICULO 2- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE $ 58.477,00, por las razones expuestas precedentemente.
ARTICULO 3- Adjudicar la Obra:
REFACCIONES VARIAS CENTROS EDUCATIVOS TOLHUIN
y LAGO ESCONDIDO - Cotización N 13/03, por la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y
SIETE $ 58.477,00, a la firma COSTA JOSE LUIS.
ARTICULO 4- El gasto que deman-

de el cumplimiento del artículo anterior, será de acuerdo al siguiente detalle: 1 1 1 03 15 2 02 4 2 2 0 00 4 3
0 05 00 00 0005 1 11.
ARTICULO 5- Autorizar al Sr Subsecretario de Servicios Públicos a suscribir el contrato de obra pública de acuerdo al proyecto que se agrega e ingreso de garantía.
ARTICULO 6- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos por las normas en vigencias y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 7- De forma.
CARDOZO
RESOL. N 192

14-03-03

ARTICULO 1- Autorizar la diferencia que surge del monto aprobado por Resolución Sec. Hac. N 1.530/
02 y el monto de la oferta de la Empresa COSTA JOSE LUIS, el cual asciende a la suma de PESOS OCHO
MIL NOVECIENTOS TREINTA
CON SETENTA Y TRES CENTAVOS $ 8.930,73.
ARTICULO 2- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
VEINTE CENTAVOS $ 55.957,20, por los motivos citados precedentemente.
ARTICULO 3- Desestimar la oferta presentada por la firma CONSTRUCTORA ITALIANA S.R.L., por las razones expuestas en los considerandos.
ARTICULO 4- Adjudicar la Obra:
REMODELACION CELDAS
COMISARIA PRIMERA - RIO
GRANDE - Cotización N 06/02, por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
VEINTE CENTAVOS $ 55.957,20, a la firma COSTA JOSE LUIS.
ARTÍCULO 5- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos por las normas en vigencias y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 6- El gasto que demande el cumplimiento del artículo tercero, será de acuerdo al siguiente detalle: 1 1 1 03 15 2 02 4 2 2 0 00 2 2
0 05 00 00 00 09 1 11.
ARTICULO 7- Autorizar al Señor Subsecretario de Servicios Públicos a suscribir el contrato de obra pública de acuerdo al proyecto que se agrega e ingreso de garantía.
ARTICULO 8- De forma.
CARDOZO
RESOL. N 193

14-03-03

ARTICULO 1- Autorizar el gasto correspondiente a la diferencia que surge del monto aprobado por Reso-

lución Sec. Hac. N 175/03 según presupuesto oficial y la oferta de la Empresa cuya diferencia asciende a la suma de PESOS ONCE MIL
OCHOCIENTOS SIETE CON DIECISIETE CENTAVOS $ 11.807,17, por los motivos citados en los considerandos.
ARTICULO 2- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS TRES CON TRECE CENTAVOS $ 189.503,13, por las razones expuestas precedentemente.
ARTICULO 3- Adjudicar la Obra:
PAVIMENTACION COMPLEJO
CABAÑAS RIO PIPO, por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
TRES CON TRECE CENTAVOS
$ 189.503,13, a la firma ING.
LISARDO V. CANGA S.A.
ARTÍCULO 4- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior, será de acuerdo al siguiente detalle: 1 1 1 03 15 2 02 4 2 2 0 00 4 3
0 05 00 00 00 11 1 11.
ARTICULO 5- Autorizar al Señor Subsecretario de Servicios Públicos a suscribir el contrato de obra pública de acuerdo al proyecto que se agrega e ingreso de garantía.
ARTICULO 6- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos por las normas en vigencias y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen procédase al pago de la obligación generada.
ARTÍCULO 7- De forma.
CARDOZO
RESOL. N 194

17-03-03

ARTICULO 1- Reconocer la comisión de servicio realizada por el Sr Jefe de Departamento Operaciones a cargo de la Dirección Provincial de Aeronáutica, piloto Ricardo Alfredo ARAS, Leg. N 10517527/00 los días 13 y 16 de marzo del corriente año, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Reconocer la liquidación del viático a favor del piloto mencionado en el Artículo 1, detallada en el anexo I de la presente.
ARTICULO 3- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá ser imputado a la partida 1.1.1.
03.15.109.372 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
CARDOZO
RESOL. N 195

18-03-03

A RT I C U L O 1 - A p r o b a r l a transferencia por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIUN
MIL CUATROCIENTOS VEINTE $ 221.420,00 a la Cuenta Corriente N 53500094/64 PROGRAMA DE EMERGENCIA ALIMENTARIA del Banco de la Na-