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Boletín Oficial de la Pcia. de Catamarca del 3/8/2018
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca
Núm. 62 - 03/08/2018
BOLETIN OFICIAL Y JUDICIAL
Resol. SECRI. Nº 61 17-05-2018
Coordinación Regional e Integración Reconócese y aprópiase al presupuesto 2018 la factura Nº 820217910391 y la factura Nº 8205-18177083, por $ 1.491,51
a favor de la firma Telecom Argentina SA. Apruébase lo actuado por el SAF de esta Secretaría. El gasto se imputará a: SAF.017 Ju.010 M.1 Prog.030 Fi.1 Fu.130
Inc.3 PP.1 pp.4 FFin.111 U.Geog.4901 , del presupuesto vigente.
Resol. SECRI. Nº 62 17-05-2018
Coordinación Regional e Integración Reconócese y autorízase al Servicio Administrativo de esta Secretaría a efectuar el pago a la firma Telecom Argentina SA. según factura N 8205-18355310, por $ 1.653,62, y la factura Nº 8206-18416214, por $ 1.987,77. El gasto se imputará a: SAF.017 Ju.010 M.1 Prog.030 Fi.1 Fu.130
Inc.3 PP.1 pp.4 FFin.111 U.Geog.4901 , del presupuesto vigente.
Resol. SECRI. Nº 63 18-05-2018
Coordinación Regional e Integración Apruébese lo actuado por el SAF. Nº 17 de esta Secretaría, en el marco de la Contratación Directa por Significación Económica, para la provisión de combustible por $ 25.000,00 a tenor de lo normado en los Arts. 21º Inc. J
tercer párrafo; 51º Inc. a, 53º primer párrafo del Anexo I del Dcto. Acdo. Nº 2248/08 y su modificatoria Dcto.
Acdo. Nº 481/17. Adjudícase la misma a la firma Matías Amengual SRL., CUIT. 30-66813329-7. El gasto se imputará a: SAF.017 Ju.010 M.1 Prog.030
U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 Inc.2 PP.5 pp.6
FFin.111, del presupuesto vigente. Autorízase al SAF.
Nº 17, a realizar el pago.
Resol. SECRI. Nº 64 21-05-2018
Coordinación Regional e Integración Autorízase a Rogelio Segundo Medina, Chofer, la realización de la Comisión de Servicio, el 26/05/18, con motivo de traslado de funcionarios de la tercera Región de Chile, a Pomán, con un viático de $ 175,00, combustible y mantenimiento de vehículo $ 2.000,00, total $ 2.175,00.
Resol. SECRI. Nº 65 21-05-2018
Coordinación Regional e Integración Autorízase al Dr. Enzo Daniel Carrizo, Secretario de Estado, la realización de la Comisión de Servicio, del 22 al 24/05/
18, con motivo de reunión con el GTI, a Capital Federal Buenos Aires, con un viático de $ 1.000,00.
Pág. 2151
Resol. SECRI. Nº 66 21-05-2018
Coordinación Regional e Integración Autorízase al Darío José Fuenzalida, Director Relaciones Institucionales, la realización de la Comisión de Servicio, del 22 al 24/05/18, con motivo de reunión con el GTI, a Capital Federal Buenos Aires, con un viático de $ 800,00.
Resol. SECRI. Nº 67 21-05-2018
Coordinación Regional e Integración Autorízase a la Dra. Rita Verónica Saldaño, Director de Integración Regional, la realización de la Comisión de Servicio, del 22 al 24/05/18, con motivo de reunión con el GTI, a Capital Federal Buenos Aires, con un viático de $ 400,00.
Resol. SECRI. Nº 68 21-05-2018
Coordinación Regional e Integración Autorízase a Rogelio Segundo Medina, Chofer, la realización de la Comisión de Servicio, el 22/05/18, con motivo de traslado de Disertante, a Provincia de Tucumán, con un viático de $ 300,00, otros $ 3.000,00, total $ 3.300,00.
Resol. SECRI. Nº 69 21-05-2018
Coordinación Regional e Integración Apruébese lo actuado y autorízase al Servicio Administrativo el gasto a favor de la firma Hotel Casino Tandil SA. CUIT.
30-66334213-0, por la suma de $ 15.900,00. El gasto se imputará a: SAF.017 Ju.010 M.1 Prog.030 Fi.1
Fu.130 Inc.3 PP.9 pp.1 FFin.111
U.Geog.4901 , del presupuesto vigente.
Resol. SECRI. Nº 70 30-05-2018
Coordinación Regional e Integración Apruébese lo actuado por el SAF. Nº 17 de esta Secretaría, que tiene por objeto la compra de cubiertas para vehículo oficial Toyota SW4 dominio LWM 115, por $ 25.000,00 a tenor de lo normado en los Arts. 21º Inc. J tercer párrafo;
51º Inc. a, 53º primer párrafo del Anexo I del Dcto.
Acdo. Nº 2248/08 y su modificatoria Dcto. Acdo. Nº 481/17. Adjudícase la misma a la firma BOX UNO de Sartor Hugo Daniel, CUIT. 20-22219456-4, por $ 23.000.
El gasto se imputará a: SAF.017 Ju.010 M.1
Prog.030 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 Inc.2 PP.4
pp.4 FFin.111, del presupuesto vigente. Autorízase al SAF. Nº 17, a realizar el pago.
