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Boletín Oficial de la Pcia. de Catamarca del 24/3/2017
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca
Núm. 24 - 24/03/2017
BOLETIN OFICIAL Y JUDICIAL
Resol. ST. N 185 23-02-2016 Turismo
Apruébase lo actuado y aprópiase al presente ejercicio financiero, el gasto realizado, por la compra y cambio de repuestos para la camioneta Ford Ranger, dominio HSZ 749, perteneciente a esta Secretaría. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectivo la suma de $ 3.115,00, a favor de la firma Catamarca Diesel, de Federico José Ravetti. El gasto se imputará a:
Prog.3 Act.1 U.Geog.4901 - Fi.1 Fu.130
IPP.256, 296, 332 - M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 186 25-02-2016 Turismo
Apruébase la adenda que modifica el encuadre legal sito en el primer párrafo de los Contratos de Locación de Obra que se tramitan en los Exptes., cuya nómina se consigna en anexo Unico, que forma parte del presente instrumento, que por un error involuntario se consignó Título VI, Art. 1493 ss.
y ccs. Del Código Civil, debiendo decir libro Tercero, Título IV, Capítulo 6, Artículo 1251 ss. y ccs. De la Ley Nº 26.994, Código Civil y Comercial de la Nación, Ley Nº 4938, Decreto Reglamentario Nº 2248. Anexo para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.
Resol. ST. N 187 25-02-2016 Turismo
Aprópiase al presente ejercicio financiero el gasto realizado, por el servicio de impresión y colocación de 2 lonas vinílicas full color de 6x3 mts., necesarios para cubrir dos bastidores, con motivo de haberse llevado a cabo la XLV Edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2015.
Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectivo el pago a favor de la firma Planeta Gráfico, de Guillermo Nazareno, por $ 11.400,00.
El gasto se imputará a: Prog.3 Act.5
U.Geog.4901 - Fi.4 Fu.470 IPP.353 - M.1
FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 188 25-02-2016 Turismo
Aprópiase al presente ejercicio financiero el gasto realizado, por el servicio de capacitación en cestería en caña hueca, que se realizó desde el 11 al 19JUL15
en el Predio Ferial Catamarca, con motivo de haberse llevado a cabo la XLV Edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2015.
Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectivo el pago a favor del Sr. Teodoro
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Condory Muños, por $ 3.000,00. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.5 U.Geog.4901 - Fi.4
Fu.470 IPP.345 - M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 189 25-02-2016 Turismo
Apruébase lo actuado y aprópiase al presente ejercicio financiero el gasto realizado, por el servicio técnico de luces y pantallas, con motivo de haberse llevado a cabo la presentación del segundo material discográfico Ludico de la banda de artistas catamarqueños Carafea, el 19JUN15.
Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectivo la suma de $ 14.900,00, a favor de la firma Alfonso, Sonido e iluminación de Emilia Mirian Cano. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1
U.Geog.4901 - Fi.1 Fu.130 IPP.329 - M.1
FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 190 25-02-2016 Turismo
Aféctase al CPN. Héctor Luciano Jerez, CUIL: 2028404051-2, Categ.21, Agrup. Prof., Pta. Pte. de esta Secretaría, para prestar servicios en el Bloque Justicialista del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, a partir de la fecha de notificación del presente instrumento legal y por el término de 365 días. La asistencia del citado agente deberá obrar en la secretaría, el primer día hábil de cada mes siguiente, para la correcta liquidación de sus haberes.
Resol. ST. N 191 25-02-2016 Turismo
Aféctase a la Srta. Mariana del Valle Aválos, CUIL:
27-21944362-0, Categ.19, Agrup. Téc., Pta. Pte. de esta Secretaría, a partir de la fecha de notificación del instrumento legal y por el término de 365 días, para prestar servicio en la Secretaría de Estado de Cultura. La asistencia de la citada agente deberá obrar en la Secretaría, el primer día hábil de cada mes siguiente, para la correcta liquidación de sus haberes.
Resol. ST. N 192 25-02-2016 Turismo
Aprópiase al presente ejercicio financiero el gasto realizado, por la adquisición de obsequios para el personal de esta Secretaría para la cena de fin de año que se llevó a cabo el 13DIC14, por $ 4.809,00
a favor de la Dción. de Artesanías. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1 U.Geog.4901 - Fi.1
Fu.130 IPP.391 - M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
