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Pág. 3488 - 19/11/2013

BOLETIN OFICIAL Y JUDICIAL

Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectivo la suma de $ 1.650,00, a favor de la firma Dinámica Gráfica, de Liliana del Valle Cardoso, CUIT. 27-22219921-8. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.5 U.Geog.4901 Fi.4
Fu .470 IPP.399 M.1 F Fin.464, del presupuesto vigente.
Resol. ST. Nº 174 25-02-2013 Turismo Apruébase el gasto realizado y aprópiase al presente ejercicio financiero, por el servicio de cena para 50 personas, que se llevó a cabo el 31
AGO12, con motivo de agasajar a los empleados de esta Secretaría, por haber trabajado en la realización de la XLII Edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2012.
Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectivo la suma de $ 4.950,00, a favor de l a fi rm a Do n F ra nc is co , d e Ma xi mi li an o Mascheroni. El gasto se imputará a: Prog.3
Act.5 U.Geog.4901 Fi.4 Fu.470 IPP.211
M.1 FFin.464, del presupuesto vigente.
Resol. ST. Nº 175 25-02-2013 Turismo Apruébase el gasto realizado y aprópiase al presente ejercicio financiero, por el servicio de encuestas efectuadas en la localidad de Londres, Dpto. Belén, del 04 al 06ENE12, durante la realización del Rally Dakar Argentina, Chile, Perú 2012, con el fin de obtener información del evento mencionado. Autorízase a la Dción. Pcial. de Admini stración, hacer efec tivo la su ma de $ 3.750,00, a favor del Sr. Luis Marcelo Castro Cajal. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.7
U.Geog.4901 Fi.4 Fu.470 IPP.399 M.1
FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. Nº 176 25-02-2013 Turismo Apruébase el gasto realizado y aprópiase al presente ejercicio financiero, por la construcción e instalación de un frente de placard en madera tipo melamina, que fue emplazado en la Dción.
Pcial. de Inversiones Turísticas de esta Secretaría.
Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectivo la suma de $ 2.800,00, a favor de la firma MP Construir, de Marcelo Rodolfo
Núm. 93

Palacios. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.3
U.Geog.4901 Fi.4 Fu.470 IPP.399 M.1
FFin.1114, del presupuesto vigente.
Resol. ST. Nº 177 25-02-2013 Turismo Apruébase el gasto realizado y aprópiase al presente ejercicio financiero, por la construcción materiales y mano de obra de un muro divisorio interno en durlock y la colocación de una puerta placa provista por esta Secretaría, con destino a la Dción . Pc ial. de In vers iones Turí stic as.
Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectivo la suma de $ 3.900,00, a favor de la firma MP Construir, de Marcelo Rodolfo Palacios. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.3
U.Geog.4901 Fi.4 Fu.470 IPP.399 M.1
FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. Nº 178 25-02-2013 Turismo Ap rópi ase el g asto al pres ente eje rcic io financiero por la provisión de pasajes terrestres para el Sr. Mariano Segalla, DNI. Nº 20.463.764, Córdoba, Catamarca, Córdoba, y para la Srta.
Tatiana Alvarez, DNI. Nº 27.119.467, Capital Federal, Catamarca, Capital Federal, con motivo de habe rse llevado a cabo el 3º En cuentro Nacional de Coros Catamarca da la Nota, del 28
al 30SET12, donde esta Secretaría participó como auspiciante, por la suma de $ 1.506,00 a favor de la Sra. María Fernanda Quispe. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1 U.Geog.4901 Fi.1
F u.130 IPP.391 M.1 FFin .111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. Nº 179 25-02-2013 Turismo Apruébase el gasto realizado y aprópiase al presente ejercicio financiero, por la compra de productos regionales que fueron entregados como degustación en la 17º Feria Internacional de Turismo, en la que participó esta Secretaría con un stand Institucional. Autorízase a la Dción.
Pcial. de Administración, hacer efectivo la suma de $ 5.118,00, a favor de la firma La Casa de Catamarca, de Pedro Alejandro Pascual. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1 U.Geog.4901
Fi.1 Fu.130 IPP.391 M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.