Accueil » Journaux Officiels » Argentine » Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca » 30/07/2010
Boletín Oficial de la Pcia. de Catamarca del 30/7/2010
Version en texte Qu'est-ce que c'est?Dateas est un site Web indépendant, non affilié à un organisme gouvernemental. La source des documents PDF que nous publions est l'agence officielle indiquée dans chacun d'eux. Les versions en texte sont des transcriptions non officielles que nous faisons pour fournir de meilleurs outils d'accès et de recherche d'informations, mais peuvent contenir des erreurs ou peuvent ne pas être complètes.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca
Núm. 61 30/07/2010
BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL
m e nc ionada com o Unida d Eje cutora de la s erogaciones. El gasto se imputará a: SAF.005
Ju.070 Prog.5 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.160
Inc.3 PP.1 pp.1 Moneda 1 FFin.124, del presupuesto vigente. Anexo para consulta en Dpto.
Archivo de esta Dirección.
Resol. SAA. Nº 60 06042006 Del Agua y del Ambiente Apruébase en todas sus partes el Contrato de Locación de Obra suscripto entre la Dción. Pcial. de Agua Potable Ing. Mario Ovejero, DNI. N 21.994.201 y el Ing. Mecánico Facundo Matías Joulia, DNI. Nº 20.588.513, por un monto total de $ 30.000,00, por el término de 12 meses, que s e rá a bona do a l Loc a dor e n 12 pagos mensuales, iguales y consecutivos, por la suma de $ 2.500,00 cada uno. Todos los pagos se realizarán contra la presentación de la factura correspondiente, para la realización de los siguientes trabajos en la Dirección precitada: 1 Relevamiento integral de estaciones de bombeo 2 Plan de recuperación y mantenimiento de sistemas de bombeo para la provisión de agua potable en el interior de la provinc ia y 3 Plan de de s a rrollo té c nic o, supervisión y asesoramiento en reparaciones puesta en funcionamiento y obras nuevas a ejecutar en perforaciones y sistemas de bombeo en el interior de la provincia. El gasto se imputará a: SAF.05
Ju.007 Prog.26 Act. 1 U.Geog.4901 Fi.3
Fu.380 Inc.4 PP.3 pp.1 Moneda 1 FFin.124, del presupuesto vigente. Contrato para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.
Resol. SAA. Nº 61 10042006 Del Agua y del Am bien te Apruébase la Contratación Directa para la ejecución de la obra: Abastecimiento de Agua Potable Palo Blanco Dpto. Tinogasta, cuyo monto total asciende a la suma de $ 84.142,03.
A djudíc as e a la firm a Eco Sue lo SR L la contratación. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración de esta Secretaría a suscribir el correspondiente Contrato de Obra a favor de la firma adjudicataria.
Resol. SAA. Nº 62 10042006 Del Agua y del Ambiente Apruébase Contrato de Locación de O bra ce le bra do e l 01A B R06, entre es ta
Pág. 2439
Se cre taría re pre se ntada e n e s te a c to por e l Subs e c re ta rio de Pla nific a ción de Re c urs os Hídricos, Ing. Víctor Roberto Galván, en adelante el locatario, por una parte y por la otra lo hace el Ing. Civil José Félix Michaud, CUIT. 2024605955
2, en adelante el locador, que forma parte del presente instrumento legal, para la realización de las tareas que se le encomienden conforme a la cláusula primera del Contrato, cuyo monto es de $ 13.500,00, a abonar, previa presentación de cada informe mensual, mediante pagos de $ 2.250,00, contra la presentación de la factura correspondiente.
El gasto se imputará a: SAF.005 Ju.70 Prog.02
U.Geog.4901 Fi.4 Fu.440 Inc.3 PP.4
pp.1 Moneda 1 FFin.361, del presupuesto vigente. Contrato para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.
Resol. SAA. Nº 63 10042006 Del Agua y del Ambiente Reconócese la suma adeudada por los meses de ENE, FEB y MAR06 a la firma Higie Cat, de Ramón L. Gómez, por la ejecución de las tareas de limpieza, aseo y fumigación de los Pabellones 4, 8 y 9 del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo C.A.P.E., donde funcionan sus dependencias y la oficina del Dpto. Laboratorio de Aguas de la Dción. Hidrología y Evaluación de Recursos Hídricos, por el monto mensual de $ 2.910,00. Autoríza se a la Dción. Pc ial. de Administración de esta Secretaría, a efectuar el pago por dicho período a la firma precitada, cuyo monto total asciende a la suma de $ 8.730,00. El gasto se im puta rá a : SA F.005 J u.070 Prog.1
U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 Inc.3 PP.3 pp.5
Moneda 1 FFin.361, del presupuesto vigente.
Resol. SAA. Nº 64 11042006 Del Agua y del Ambiente Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración de esta Secretaría, a efectuar el pago correspondiente a la firma Nicolás L. Sánchez, por la provisión de materiales plásticos, cuyo detalle obra en Nota de Pedido y Entrega N 0227/06, destinados a la Dción. Pcial. de Agua Potable, por la suma de $ 34.908,50. El gasto se imputará a:
SAF.005 Ju.070 Prog.26 Act.1 U.Geog.4901
Fi.3 Fu.380 Inc.2 PP.5 pp.8 Moneda 1
FFin.124, del presupuesto vigente.
