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Boletín Oficial de la Pcia. de Catamarca del 2/7/2010
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca
Pág. 2090 02/07/2010
BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL
Resol. Minist. DS. Nº 1032 30112009
Desar r ollo Social Otórgase un subsidio para gastos de prestaciones médicas efectuadas en el Instituto Oftalmológico de Córdoba S.A. Privado a: Víctor Hugo Fernández, DNI. Nº 08.040.644, $ 1.530,00 Jeremías Ismael Barros Welcher, DNI.
Nº 48.397.880, $ 3.350,00 Myriam Nicefora Aybar, DNI. Nº 14.058.504, $ 1.450,00 Anali Verónica Avalos, DNI. Nº 35.387.758, $ 30,00 Lucila del Valle Córdoba, DNI. Nº 46.930.066, $ 30,00
Vicente Manuel Cruz, DNI. Nº 23.294.336, $ 30,00
y reconócese la suma de $ 6.420,00 a favor de la adjudicataria. Autorízase al Servicio Administrativo de la Dción. Pcial. de Administración de este Ministerio a emitir Orden de Pago, correspondiente a la Factura B Nº 000300005800/5801/5798/5799, con los recaudos legales del caso. La erogación será imputada a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.
Resol. Minist. DS. Nº 1033 30112009
Desar r ollo Social Aprópiase para el Ejercicio Financiero 2009, la suma de $ 29.656,00 destinado al otorgamiento de financiamiento al Grupo de Traba jo A s ocia tivo C ome rc ial denom ina do Lavandería Bazán, para su ejecución en todo concepto. Autorízase al Departamento SAF.025 de la D c ión. Pc ia l. de A dm inis tra c ión de es te Ministerio a emitir Orden de Pago, con los recaudos legales del caso. La erogación será imputada a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.
Resol. Minist. DS. Nº 1034 30112009
Desar r ollo Social Autorízase el incremento de la Caja Chica de la Dción. de Despacho a la suma de $ 2.500,00. Constitúyese en la Dción. Pcial. de Administración una Caja Chica por $ 2.000,00 para a tende r ga s tos de m e nor c uantía pa ra e l funcionamiento del área, bajo la responsabilidad de la CPN. Cecilia Adriana Carrizo DNI. Nº 17.028.822 y en la Dción. Pcial. de Infraestructura Socio C ultura l por $ 2.500,00, ba jo la responsabilidad del Ing. Rodolfo Gabriel Vega, DNI. Nº 21.325.406. Dispónese que la erogación sea atendida bajo Cta. Cte. Oficial Nº 46600571/
01, Fondo Permanente Nº 1, FFin.122, Contribu ciones Figurativas.
Núm. 53
Resol. Minist. DS. Nº 1035 30112009
Desar r ollo Social Otórgase un subsidio para gastos de prestaciones médicas efectuadas en Esperanza S.A. de la ciudad de Córdoba a María d e l C a rm e n L a z a r t e , D N I . N º 47 . 97 0. 2 63 , $ 16.305,11 y reconócese la suma a favor de la adjudicataria. Autorízase al Servicio Administrativo de la Dción. Pcial. de Administración de este Ministerio a emitir Orden de Pago, correspondiente a la Factura B Nº 000100003139, con los recaudos legales del caso. La erogación será imputada a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.
Resol. Minist. DS. Nº 1036 30112009
Desar r ollo Social Aprópiase para el Ejercicio Financiero 2009, la suma de $ 9.381,00 destinado al otorgamiento de financiamiento al Grupo de Trabajo Familiar denominado Panadería Olas, para su ejecución en todo concepto. Autorízase al Departamento SAF.025 de la Dción. Pcial. de Administración de este Ministerio a emitir Orden de Pago, con los recaudos legales del caso. La erogación será imputada a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.
Resol. Minist. DS. Nº 1037 30112009
Desa r r ollo Socia l Ac é pta s e la re nunc ia presentada como beneficiaria del Sistema de Promoción de Actividades Relacionadas con el Desarrollo Social SIPADES, con retroactividad al 20NOV09, a la Srta. Erica del Valle Galíndez, DNI.
Nº 27.155.538.
Resol. Minist. DS. Nº 1038 30112009
Desar r ollo Social Apruébase la Liquidación del Programa de Promoción Socio Alimentaria para el De sa rrollo Sus tenta ble, e n la pres ta ción del Suplemento Alimentario destinado a la atención dura nte 60 días há bile s , de 19 c om e dore s comunitarios en los Departamentos: Belén, Capital, El A lto, La Pa z , Sa nta R osa y Valle Viejo, discriminados en Anexo I que forma parte del pres en te in strum en to , cuy o mo nto e s de $ 180.576,00. Los fondos asignados a cada comedor se rá n transferidos pre via pres enta ción de la rendición de cuentas del desembolso anterior.
Autorízase al Departamento SAF.025 de la Dción.
