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Núm. 25 26/03/2010

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

imputación a: Ju.40 U.Ej.GEF Fi.003 Fu.320
U.Geog.10 FFin.205 M.1 Prog.16 Act.01 Inc.2
PP.9 pp.9, Otros NEP, del presupuesto vigente.

N 348 Pendiente.
N 349 Pendiente.
Resol. OSEP. N 350 19012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase Dpto. Administración, Div. Contaduría a librar Orden de Pago por la suma de $ 1.887,84 a favor de la firma Petayo Distribuidora de Ernesto Carlos Payá, en concepto de pago de la factura B N
000100031584, en concepto de impresión de fotocopias simples a este Organismo. El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.D.OSEP Fi.003 Fu.320
Prog.16 Act.01 U.Geog.10 FFin.205 M.1 Inc.3
PP.2 pp.4, del presupuesto vigente.
Resol. OSEP. N 351 19012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase Dpto. Administración, Div. Contaduría a librar Orden de Pago por la suma de $ 783,00 a favor de la Empresa El Fortín S.R.L., en concepto de pago de la factura N 000100000734, en concepto de provisión de 87 bidones de agua mineral x 20 ltros. c/u comodato de máquinas dispenser para agua frio/calor, destinados a las máquinas ubicadas en los inmuebles de esta obra social ubicados en Junín N 431, Salta N
1.088 esquina Zurita y en la Delegación OSEP., Valle Viejo, durante el mes de DIC08. El gasto se imputará a:
Ju.40 U.Ej.D.OSEP Fi.003 Fu.320 Prog.01 Act.0
U.Geog.10 Inc.2 PP.1 pp.1 FFin.205 M.1, del presupuesto vigente.
Resol. OSEP. N 352 19012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Aprópiase al presente Ejercicio el gasto dispuesto en Resol.
O SEP. N 13.405/08. A utoríza s e a l D pto.
Administración, Div. Tesorería a efectivizar la suma de $ 300,00 a favor de la Sra. Celia del Carmén Coronel, DNI. N 23.024.039 y/o Sr. José Nemesio Coronel, Carné N 5916, en concepto reintegro de gastos por el tratamiento médico al que se encuentra sometida su madre la Sra. Josefa Correa, según liquidación realizada por la Div. Contaduría. El gasto se imputará a: Ju.40
U.Ej.GEF Fi.003 Fu.320 Prog.16 Act.03

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U.Geog.10 Inc.3 PP.4 pp.2 FFin.205 M.1, con cargo al Fondo Permanente N 2.

Resol. OSEP. N 353 19012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase Dpto. Administración, Div. Contaduría a librar Orden de Pago por la suma de $ 117.859,55 a favor de la Clínica de Psicoterapia Psicoanalítica SRL., por prestaciones de servicios medico asistenciales brindados a nuestros afiliados durante el mes de NOV08
y de conformidad a la liquidación practicada por el Dpto.
Facturación en base a los términos del convenio en vigencia. El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.GEF
Fi.003 Fu.320 Prog.16 Act.2 U.Geog.10 Inc.3
PP.4 pp.2 FFin.205 M.1.
Resol. OSEP. N 354 19012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase Dpto. Administración, Div. Contaduría a librar Orden de Pago por la suma de $ 1.732,92 a favor del Instituto Provincial de Salud de Salta I.P.S., en concepto de pago de prestaciones médicas brindadas a afiliados de la OSEP., con residencia en extraña jurisdicción correspondiente al periodo FEB, MAR, ABR06, según liquidación practicada por facturación. El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.GEF
Fi.003 Fu.320 Prog.16 Act.03 U.Geog.10 Inc.3
PP.4 pp.2 FFin.205 M.1, del presupuesto vigente.
Resol. OSEP. N 355 19012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Hacer lugar al pedido formulado por la Sra. Marta Gladi Chayle, D N I. N 13.999.676. A utoríz a s e a la Div.
Afiliaciones, Dpto. Afiliados a registrar en el sistema al Sr. Fautino Antonio Villagra, LE. N
8.043.109, Carné N 45009, como Afiliado Titular Discapacitado.
Resol. OSEP. N 356 19012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Hacer lugar al cambio de Categoría solicitado por el Sr. Juan Carlos Leguizamón Almendra, DNI. N 29.187.373. Facúltase al Dpto. Afiliados, Div. Afiliaciones a otorgar la Baja como Afiliada Voluntaria en calidad de hijo estudiante y el Alta como Beneficiario Obligatorio Directo al recurrente, en virtud de encontrarse prestando servicios en el ámbito de la Dción. Pcial. de Estadísticas y Censos, Subsec. de Planificación de esta Provincia.