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Núm. 25 26/03/2010

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

Resol. SVDU. N 90 15042009 Vivienda y Desar r ollo Ur bano Apruébase el Contrato de Locación de Obra suscripto entre esta Secretaría y el Sr. Santiago Emanuel Ahumada, DNI. Nº 34.915.160, por un período de 6 meses a pa rtir de la fec ha d e l c o nt ra t o. El g a s t o p or $ 8.400,00 será atendido con la partida presupuestaria del presupuesto vigente.
Autorízase a la Dción. de Administración Contable y Financiera a efectivizar los pagos que consisten en 6
libramientos mensuales iguales y consecutivos, de $ 1.400,00 contra la presentación de las facturas correspondientes.
AÑO 2006
Resol. ST. N 479 10112006 Tur ismo
Apruéba se e l Contra to de Locación de Obra suscripto entre esta Secretaría, representada por la Ing. Catalina Krapp y la Srta. Marta Angela Achá, DNI. N 20.053.532, para la organización del 1
festival musical denominado MusiCoral 2006, que se rea lizará en e sta ciudad Capital del 16 al 18NOV06. Autorízase al Servicio Administrativo Fina nc ie ro d e e s ta Se c re ta ría , h ac e r e fe c tivo $ 6.000,00, que se rán abona dos en 2 c uotas consecutivas de $ 3.000,00. El gasto se imputará a:
Prog.3 Act.1 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 IPP.349
M.1 FFin.111, del presupuesto vigente. Contrato para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.
Resol. ST. N 480 10112006 Tur ismo
Apruébase el gasto realizado y autorízase el pago a favor del Sr. Walter Ariel Santillán, CUIT. 20
252934457, por la actuación del folklorista El Chango Santiagueño, en virtud de los festejos del día de la madre, el 14OCT06. Autorízase al Servicio Administrativo Financiero de esta Secretaría, hacer efectivo $ 600,00. El gasto se imputará a: Prog.3
Act.2 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.470 IPP.399
M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 481 10112006 Tur ismo
Rectifícase el Art. 2º de la Resol. ST. Nº 02/06, el que quedará redactada de la siguiente manera:
ARTICULO 2º. Autorízase a la Tesorería General de la Provincia hacer efectivo la suma de PESOS

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N U E V E M I L N O V E C I E N T O S C U AT R O
$ 9.904,00 a favor de la firma VIDRIO LUX, de Caso Filipín, Carlos Jerónimo según facturas 0001
00000523/524".

Resol. ST. N 482 10112006 Tur ismo
Apruébase el gasto realizado y autorízase el pago a favor de la firma Catamarca es Noticia de Damián Barros, por el servicio de publicidad institucional del 1º Congreso Internacional de Alta Montaña y Ascenso al Monte Pissis, desde el 11OCT al 10NOV06. Autorízase al Servicio Administrativo Fina nc ie ro d e e s ta Se c re ta ría , h ac e r e fe c tivo $ 6.500,00. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1
U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 IPP.360 M.1
FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 483 10112006 Tur ismo
Apruéba se e l Contra to de Locación de Obra suscripto entre esta Secretaría, representada por la Ing. Catalina Krapp y el Sr. Marcelo Scanu DNI. N
21.686.507, para la cobe rtura periodís tica y fotográfica del 1º Congreso Internacional Pissis para el Mundo, el 13 y 14NOV06 en esta Capital.
Autorízase al Servicio Administrativo Financiero de esta Secretaría, hacer efectivo $ 6.500,00, que será abonado en un solo pago. El gasto se imputará a:
Prog.3 Act.1 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 IPP.349
M.1 FFin.111, del presupuesto vigente. Contrato para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.
Resol. ST. N 484 23112006 Tur ismo
Aféctase a la Sra. Janet Rossana Cervante, DNI. Nº 17.948.268, Categ. 20, como responsable de los fondos de la Cuenta Corriente Recursos Propios de la Secretaría, donde se depositarán o ingresarán los importes por los servicios que presten el C om plejo Turístic o Yunka Sum a del D to.
Aconquija, Dpto. Andalgalá.
Resol. ST. N 485 23112006 Tur ismo
Apruéba se e l Contra to de Locación de Obra suscripto entre esta Secretaría, representada por la Ing. Catalina Krapp y el CPN. José Antonio Torres, DN I. N 23.751.145. A utoríz ase a l Se rvic io Administrativo Financiero de esta Secretaría, hacer efectivo $ 3.600,00, que serán abonados en 3 cuotas consecutivas de $ 1.200,00. El gasto se imputará a: