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Núm. 18 02/03/2010

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

mencionado. El gasto se imputará a: Ju.020
SAF.006 Prog.30 Fi.3 Fu.360 Inc.5 PP.1
pp.4 FFin.111 U.Geog.04901, para el pago de becas de Empleo y Capacitación Laboral a los beneficiarios del proyecto.Anexos para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.

Dispos. STP. N 31 10062005 Tr abajo y Pr evisión Déjase sin efecto por contrario imperio la Dispos. STP. N 021/05. Apruébase el pago de prima y gastos de Seguro de Vida por ENE, FEB y MAR05, por $ 125.412,00, para cobertura de Be ne ficiarios de Progra ma s Jefes de Hoga r, conforme a estudios realizados por los Organismos intervinientes, sobre conciliación de períodos, ca ntidad de beneficiarios e importe liquido.
A utoríz a se a l SA F.006 a e fe c tuar e l pa go determinado precedentemente. El gasto se imputará a: Ju.020 SAF.006 Prog.34 Fi.3 Fu.60 Inc.3
PP.5 pp.4 FFin.111 U.Geog.04901.
Dispos. STP. N 32 30062005 Tr abajo y Pr evisión Apruébase la liquidación y dispónese el pago de las ayudas económicas correspondientes a los beneficiarios que se desempeñan en los proyectos de empleo transitorio del Componente Actividad Comunitaria, aprobado mediante Dispos.
STP. N 030/05 por $ 204.840,00, por el período 01 al 30JUN05. Autorízase al SAF. 006, Mtrio. de Gobierno y Justicia, a efectuar el pago que se detalla en el Anexo A, para consulta en el Dpto. Archivo de esta Dirección.
Dispos. STP. N 33 30062005 Tr abajo y Pr evisión Apruébase el proyecto y liquidación complementaria e inclúyese a los beneficiarios que no fueron registrados en la liquidación aprobada por la Dispos. STP. N 032/05, cuyo monto es de $ 204.840,00 y dispónese su inmediato pago de las ayudas económicas, conforme a la planilla que se a nexa a la pre s e nte por $ 3.120,00, c on retroactividad al período 01 al 30JUN05. El gasto se imputará a: Ju.020 SAF.006 Prog.30 Fi.3
Fu.360 Inc .5 PP.1 pp.4 FFin.111
U.Geog.04901, para el pago de las becas de Empleo y Capacitación Laboral a los beneficiarios del
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proye c to. A utoríz a s e a l SA F.006, Mtrio. de Gobierno y Justicia a efectuar el pago que se detalla en el Anexo A, para consulta en el Dpto. Archivo de esta Dirección.

Dispos. STP. N 34 01072005 Tr abajo y Pr evisión Apruébanse los proyectos nominados en el Anexo A, de la presente, por la cantidad de 1.691 beneficiarios, por el período 01 al 29JUL05
y ayuda s e c onóm ic as a llí e s ta ble cidos por $ 205.720,00 c orre s pondie nte a l pe ríodo mencionado. El gasto se imputará a: Ju.020
SAF.006 Prog.30 Fi.3 Fu.360 Inc.5 PP.1
pp.4 FFin.111 U.Geog.04901, para el pago de becas de Empleo y Capacitación Laboral a los beneficiarios del proyecto.
Dispos. STP. N 35 18072005 Tr abajo y Pr evisión Apruébase lo actuado por la Dción. de Administración, en la Contratación Directa para la compra de 2 computadoras, 2 UPS y 1 impresora, con destino a la Dción. de Empleo y Capacitación y adjudícanse a las firmas Carrizo Hnos. S.R.L., por $ 3.631,80 e Informática Catamarca de Enrique Eduardo Díaz, por $ 790,00, cuyo monto total es de $ 4.421,80. A utoríz a s e a la D c ión. de Administración a emitir Orden de Compra y el correspondiente pago de la factura. El gasto se imputará a: Ju.020 SAF.006 Prog.30 Act.0
Fi.3 Fu.360 U.Geog.04901 Moneda 1
FFin.111 Inc.4 PP.3 pp.6, del presupuesto vigente.
Dispos. STP. N 36 18072005 Tr abajo y Pr evisión Apruébase lo actuado por la Dción.
Administración, en la Contratación Directa para la compra de muebles de oficina destinado a la Dción.
de Empleo y Capacitación y adjudícase a la firma Carrizo Hnos. S.R.L., por $ 2.873,80 por resultar e ntre la s propue s ta s c ons ide ra da s la m á s c onve niente . Autoríz a s e a la Dc ión. de Administración a emitir Orden de Compra y el correspondiente pago de la factura. El gasto se imputará a: Ju.020 SAF.006 Prog.30 Act.0
Fi.3 Fu.360 U.G eog.04901 Moneda 1
FFin.111 Inc.4 PP.3 pp.4, 7, del presupuesto vigente.