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Núm. 73 11/09/2009

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

RESOLUCIONES
MINISTERIALES
Resol. Minist. DS. N 105 27022009
Desar r ollo Social Aprópiase para el Ejercicio Financiero 2009, la suma de $ 1.080,32, a favor de la firma EDECAT S.A., por los servicios de Energía Eléctrica prestados durante el 6 Bimestre08.
Autorízase al Servicio Administrativo de la Dción.
Pcial. de Administración de este Ministerio a emitir Orden de Pago, según Factura N 08242799/
08257623, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 SAF.25 Prog.1 Act.1
U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 Inc.3 PP.1
pp.1 Moneda 1 FFin.122, presupuesto vigente.
Resol. Minist. DS. N 106 27022009
Desar r ollo Social Aprópiase para el Ejercicio Financiero 2009, la suma de $ 7.954,34, destinado al otorgamiento de financiamiento al Grupo de Trabajo Familiar Virgen del Milagro, para la concreción del Proyecto Tapicería Palo Blanco para su ejecución en todo concepto. Autorízase al Servicio Administrativo de la Dción. Pcial. de Administración de este Ministerio a emitir Orden de Pago, con los recaudos legales del caso. El gasto s e im puta rá a : J u.45 SA F.25 Prog.34
Subprog.1 U.Geog.10 Fi.3 Fu.320 Inc.5
PP.2, 1 pp.6, 9 Mone da 1 FFin.122, presupuesto vigente.
Resol. Minist. DS. N 107 27022009
Desar r ollo Socia l Otórgase un subsidio al Emprendedor Eliseo Miguel Ramos, DNI. N
29.529.967, con domicilio en la localidad de Antofalla, Dpto. Antofagasta de la Sierra, para la concreción del proyecto Carpintería Ramos por la suma de $ 4.756,84 para su ejecución en todo concepto. Autorízase al Departamento SAF.025 de la D c ión. Pc ia l. de A dm inis tra c ión de es te Ministerio a emitir Orden de Pago, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.
Resol. Minist. DS. N 108 27022009
Desar r ollo Social Aprópiase para el Ejercicio Financiero 2009, la suma de $ 8.596,44, destinado
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al otorgamiento de financiamiento al Grupo de Traba jo Fa m ilia r de nom ina do Los Tre s Changuitos, para la concreción del Proyecto Los Tres Cha nguitos para su ejecución en todo concepto. Autorízase al Servicio Administrativo de la D c ión. Pc ia l. de A dm inis tra c ión de es te Ministerio a emitir Orden de Pago, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45
SAF.25 Prog.34 Subprog.1 U.Geog.10 Fi.3
Fu.320 Inc.5 PP.1 pp.9 Moneda 1
FFin.122, presupuesto vigente.

Resol. Minist. DS. N 109 27022009
Desar r ollo Social Retifícanse el 1 Considerando y los Art. 1, 2 y 3 de la Resol. Minist. DS. N
0554/08, los que que da rá n re dac ta dos de la siguiente forma: CONSIDERANDO: Que, en autos obran Autorizaciones para Gastar con Nota de Pedido y Entrega N 061/061/060/058/059/057/
51/90/49/47/50/46/48 y 54, y Facturas B Nº 0008
00001685/1674/1677/1675/1676/1673/1684/1683/
1681/1679/1682/1678/1680 y 1686 emitidas por la firma AUTOSERVICIO CHAYO de Miranda Jorge A rm an do y Otros . S. H ., p o r la s u ma d e $ 31.097,85. ARTICU LO 1. Ratific ar las C ontra tac ione s D irec ta s e fe c tua da s por dependencias de la Dirección Provincial en Políticas de Asistencia en Internación y Externación con la firma AUTOSERVICIO CHAYO de Miranda Jorge Armando y Otros. S.H., para la adquisición de Alimentos para personas y por la suma de Pesos Treinta y U n Mil N oventa y Siete con 85/100
$ 31.097,85. ARTICULO 2. Autoriza r al Departamento Servicio Administrativo Financiero SA F 25 de la D ire cc ión Provinc ia l de Administración de este Ministerio a emitir la Orden de Pago por la suma de Pesos Treinta y Un Mil Noventa y Siete con 85/100 $ 31.097,85 a favor de la firma AUTOSERVICIO CHAYO de Miranda Jorge Armando y Otro S.H., según las Facturas B
Nº 000800001685/1674/1677/1675/1676/1673/
1684/1683/1681/1679/1682/1678/1680 y 1686 en c onform ida d a lo expre sa do en e l A rtículo precedente, con los recaudos legales del caso.
ARTICULO 3. El presente gasto se imputará a la partida: Jur.45 SAF.25 Prog.22 Sub P. 3, 7, 5, 4, 8, 2 Ub.Geog.4901, 3501, 11201, 10501 Fi.3