Je veux savoir à propos de…

Pág. 2460 21/08/2009

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

Orden de Pago a favor de la Adjudicataria, previa presentación de la factura debidamente conformada, con los recaudos legales del caso. El gasto se im puta rá a: Ju.45 SAF.25 Prog.27, 30
U.Geog.10 Fi.3 Fu.320 Inc.2, 3 PP.5, 9, 3
pp.6, 2 Moneda 1 FFin.122, presupuesto vigente.

Resol. Minist. DS. Nº 675 30122008
Desar r ollo Social Apruébase la Contratación Directa Nº 154/08, para la adquisición de artículos de librería con destino al Servicio Administrativo Financiero por $ 9.890,60 y adjudícase a la firma El AS de Larcher Berta E. No adjudicar los ítems Nº 14 y 26 al declararse desiertos por no presentarse propuestas y por falta de presupuesto suficiente.
A utoríz as e a D iv. Lic ita c ione s , Com pras y Patrimonio a confeccionar Orden de Compra y al Departamento SAF.25 de la Dción. Pcial. de Administración de este Ministerio a emitir Orden de Pa go a fa vor de la Adjudic ataria , pre via presentación de la factura debidamente conformada, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 SAF.25 Prog.2 Subprog.1, 2 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.160 Inc.2 PP.3, 9
pp.1, 2 Moneda 1 FFin.122, presupuesto vigente.
Resol. Minist. DS. Nº 676 30122008
Desar r ollo Socia l Otórgase un subsidio al Colegio Polimodal Nº 16, Telésforo Chanampa, Dpto. Tinogasta, Prof. Claudio Rafael Campillay, DNI. Nº 18.398.484, con domicilio en Santa Rosa, Dpto. Tinogasta por $ 6.000,00, destinado a solventar gastos de traslado, ida y vuelta, de 10
a lum nos de s de la loca lida d de l Pue s to a l Es ta ble cim ie nto Es cola r. A utoríz a s e a l Departamento SAF.025 de la Dción. Pcial. de Administración de este Ministerio a emitir Orden de Pago a favor del Colegio, para hacer efectivo a la firma M&M, Transporte Escolar y Turismo de Máximo Ramón Verón, con cargo de rendir cuenta, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 SAF.25 Prog.1 Act.1
U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 Inc.5 PP.1 pp.7
Moneda 1 FFin.122, presupuesto vigente.

Núm. 67

Resol. Minist. DS. Nº 677 30122008
Desar r ollo Social Rectifícase el Art. 3º de la Resol. SDS. Nº 1088/08, el que quedará redactado de la siguiente forma: ARTICULO 3º La presente erogación será con cargo a la siguiente imputación presupuestaria: JUR.45, SAF.25, PROG.1, 22, SU B.5, AC T.1, UB IC.G EOG.4901, FIN .1, 3, FUN.130, 320, INCISO 2, 3, P.PAL.5, 3, 6, 7, 1, P.PAR.5, 1, 2, 9, 4, 3, M.1, 3, FFINANC.122, $ 3.300,00, $ 2.355,00, $ 980,00, $ 190,00, $ 2.625,00, $ 167,00, $ 117,00, del Presupuesto vigente.
Resol. Minist. DS. Nº 678 30122008
Desar r ollo Social Ratifícanse las Disposiciones DPES. p/DL. Nº 0071 y 0072/08 y apruébase addenda del convenio individual realizado entre la Dción. Pcial. de Economía Social para el Desarrollo Local y el emprendedor Ramón César Saracho, DNI. Nº 8.042.169, para la concreción del Proyecto Individual Producción Citrícola. Rectifícase en el Art. 1º de la Resol. Minist. DS. Nº 0138/08, en lo inherente al monto del financiamiento del proyec to, de l e m pre ndedor que se de talla a c ontinua ción: PO NC E, Diego Maximiliano 31.450.852 $ 4.200,00.
Resol. Minist. DS. Nº 679 30122008
Desar r ollo Social Apruébase la Contratación Directa Nº 105/08, para la adquisición de elementos de librería y muebles de oficina, destinados a las Delegaciones Departamentales de este Ministerio por $ 8.228,54 y adjudícanse a las firmas: Valle R ea l de A rros as Dom ingo R . por $ 442,00
Complementos Catamarca de Marcelo A. Ahumada Cisternas $ 4.015,80 El AS de Larcher Berta E.
$ 3.338,34 100x100 Computación de Bustos E.
$ 432,40. Autorízase a Div. Licitaciones, Compras y Patrimonio de este Ministerio a confeccionar las Ordenes de Compra y al Departamento SAF.25 de la D c ión. Pc ia l. de A dm inis tra c ión de es te Ministerio a emitir Orden de Pago a favor de las Adjudicatarias, previa presentación de las facturas debidamente conformadas, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 SAF.025
Prog.1 Act.1 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130