Je veux savoir à propos de…

Pág. 2396 14/08/2009

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

la adquisición de resmas de papel oficio y A4, los que serán destinados a distintos sectores de dicha Dirección por $ 4.552,00. Autorízase a Tesorería de la Dción. Pcial. de Administración y Control de Gestión una vez cumplidas las etapas legales previas, a realizar el pago a la firma Distribuidora Palmar de Federico Raiden. El gasto se imputará a: SAF.026 Ju.050 St.01 Subsec.01 C.01
Prog.1 Act.6 Fi.3 Fu.340 Inc.2 PP.3
pp.1 FFin.111 U.Geog.4901, papel de escritorio y cartón.

Dispos. SGA. Nº 05 25032008 Gestión Administr ativa Ratifícanse las Dispos. DPACG.
N 1234/07 y N 1392/07, emitidas por la Dción.
Pcial. de Administración y Control de Gestión.
Declárase desierto el segundo llamado para la Contratación Directa N 07/07 para la ejecución de la Obra: Refacciones Generales, Escuela N 448
Padre Baudilio Vázquez, Dpto. Santa María, C a t a m a rc a , c o n u n P re s up ue s to O f ic i a l d e $ 38.132,42.
Dispos. SGA. Nº 06 08042008 Gestión Administr ativa Ratifícanse las Dispos. DPACG
N 1233/07 y N 1393/07, emitidas por la Dción.
Pcial. de Administración y Control de Gestión.
Declárase desierto el segundo llamado para la Contratación Directa N 08/07 para la ejecución de la Obra: Refuncionalización del Tinglado para Aulas, Escuela N 308, Saujil, Dpto. Tinogasta, C a ta m a rc a , c o n u n Pr e s up ue s to O fic ia l de $ 32.195,80.
Dispos. SGA. Nº 07 18042008 Gestión Administr ativa Apruébase lo actuado por la Dción. de Asuntos Jurídicos y Legislación de esta Subsecretaría, para la adquisición de 2 computa doras con impresoras, las que serán destinadas a distintos sectores de dicha Dirección, totalizando la suma de $ 4.946,00. Autorízase a Tesorería Gral.
de la Provincia a realizar el pago a la firma Sei Computación una vez cumplidas las etapas legales previas. El gasto se imputará a: SAF.026 Ju.050
St.01 Subsec.01 C.01 Prog.1 Act.2 Fi.3
Fu.340 Inc.4 PP.3 pp.6 FFin.111
U.Geog.4901, papel de escritorio y cartón.

Núm. 65

Dispos. SGA. Nº 08 30042008 Gestión Administr ativa Apruébase lo actuado por la Dción. Pcial. de Administración y Control de Gestión de esta Subsecretaría, para la reparación de una Camioneta Ford F100 Ranger, Dominio GDD 937, Modelo 2007 por $ 3.110,00. Autorízase a Tesorería de la Dirección precitada a realizar el pago a la firma Maipú Repuestos de Paola Andrea Colacchio una vez cumplidas las etapas legales. El gasto se imputará a: SAF.026 Ju.050 St.01
Subsec.01 C.01 Prog.1 Act.3 Inc.2, 3
PP.9, 3 pp.6, 2 FFin.111 U.Geog.4901, Repuestos y Accesorios $ 2.110,00, mantenimiento y reparación de vehículos $ 1.000,00.
Dispos. SGA. Nº 09 02052008 Gestión Administr ativa Apruébase lo actuado por la Dción. Pcial. de Administración y Control de Gestión de esta Subsecretaría, para la adquisición de toner y cartuchos de tinta los que serán destinados a distintos sectores de dicha Dirección, totalizando la suma de $ 3.459,00. Autorízase a Tesorería Gral.
de la Provincia a realizar el pago a la firma Informática Catamarca de Enrique Eduardo Díaz una vez cumplidas las etapas legales previas. El gasto se imputará a: SAF.026 Ju.050 St.01
Subsec.01 C.01 Prog.1 Act.3 Fi.3 Fu.340
Inc.2 PP.9 pp.2 FFin.111 U.Geog.4901, útiles de escritorio y enseñanza.
Dispos. SGA. Nº 10 07052008 Gestión Administr ativa Autorízase al CPN. Guillermo Adolfo Abel, CUIL. 20225281026, Director Provincial de Administración y Control de Gestión a usufructuar Licencia Art. 23 del Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias, Dcto.
Acdo. N 1875/94, a partir del 07MAY08 y por el término de 2 días.
Dispos. SGA. Nº 11 15052008 Gestión Ad m in ist r a t iva A féc ta s e los se rvicios profesionales de la Arq. Mariana Elina Ruiz, CUIL.
272190182002, Categ. 21, Agrup. Prof., Pta. Pte.
de la Dción. Pcial. de Mantenimiento y Suministros, para su desempeño en Dción. de Planeamiento a partir de la fecha y hasta nueva disposición.