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Núm. 80 05/10/2007

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

Dispos. S.F.eI.P. N 106 01112006 Fi nanzas e Ingr esos Públicos Apruébase el Con trato de Locación de Obra, celebrado entre esta Sub secretaría, representada en este acto por el C.P.N.
Jorge Eduardo Lobo, DNI. N 11.779.975, que for ma parte del presente instrumento y el Sr. Vicente García Gil, DNI. N 92.915.148. El presente Con trato tendrá una vigencia de cuatro meses, contados a partir del día 01NOV06, por la suma de $ 3.600,00
que será abonado según lo dispuesto en el punto 3º del presente Contrato. La erogación resultante del cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará a: Ju. 030 SAF. 009 Prog. 002
U.Geog. 4901 Fi. 1 Fu. 160 Inc. 3 PP. 4 pp.
4 FFin. 111, del presupuesto vigente. Contrato para consulta en Dpto. Boletín Oficial.
Dispos. S.F.eI.P. N 107 07112006 Fi nanzas e Ingr esos Públicos Autorízase a la Se cretaría de Estado de Desarrollo Social a la apertura de una Cuenta Corriente Especial bajo la denomi nación de: Programa Nacional Manos a la Obra, en el Banco de la Nación Argentina, Suc. Catamarca.
Desígnanse como responsables de la Cuenta Co rriente mencionada a: a Titulares, a.1 Secretaria de Estado de Desarrollo Social, Flga. Marta Yolanda Torres de Mansilla, DNI. N 5.700.478 a.2 Direc tora Pcial. de Desarrollo Local y Economía Social, dependiente de la Secretaría de Estado de Desarro llo Social, Arq. Liliana Mónica Méndez, DNI. N
13.067.390 b en ausencia de algunos de los titula res serán reemplazados por: b.1 Directora Pcial. de Coordinación Técnica y de Enlace, dependiente de la Secretaría de Estado de Desarrollo Social, Arq.
Adriana Ruzo, DNI. N 11.324.414.
Dispos. S.F.eI.P. N 108 09112006 Fi nanzas e Ingr esos Públicos Autorízase a la Te sorería Gral. de la Provincia a abonar a los titulares de las Constancias Provisorias de Depósitos de Tí tulos Públicos Ley N 5093, emitidas por el Banco de la Nación Argentina a los depositantes de Títu los Públicos al Portador Leyes Nros. 4748 y 5066
que quedaron como remanentes de los títulos resca tados por el Programa de Unificación Monetaria de Ley N 25.736, previa conciliación con esa Insti tu c ión Fin a nc i e ra de l m ont o in form a do de $ 5.519,00. El operativo de pago mencionado se ini ciará el día 20NOV06, hasta su finalización, obser
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vando lo dispuesto en los Art. 9 y 11 del Dcto. H.
y F. N 1076/03.

Dispos. S.F.eI.P. N 109 09112006 Fi nanzas e Ingr esos Públicos Téngase por no pre sentado el Recurso de Apelación incoado en contra de la Dispos. D.F. N 205/04 de la Administración Gral. de Rentas, por la firma comercial Viñas Cordilleranas SA., en razón que el mismo no cum ple con el Art. 68, Inc. F del Código de Procedi miento Administrativo.
Dispos. S.F.eI.P. N 110 09112006 Finan zas e Ingr esos Públicos Recházanse los Recur s os de Apelac ión inte rpue stos por la firm a Supercanal SA. en contra de las Resoluciones Di rección AGR N 15/04 y 16/04 de fecha 17MAR04.
Dispos. S.F.eI.P. N 111 14112006 Finan zas e Ingr esos Públicos Autorízase a la Admi nistración Gral. de Rentas a efectuar contratación directa para la compra de tres impresoras láser para las delegaciones del Organismo en Belén, Andalgalá y Tinogasta. Apruébase lo tramitado por el Dpto.
del Servicio Administrativo del ente recaudador en estas actuaciones y adjudícase la provisión a Compuservice de Leopoldo Federico Campos por la suma de $ 2.010. El Dpto. de Servicio Adminis trativo del Organismo Fiscal efectuará las operacio nes contables pertinentes y provistos los elementos de conformidad, procederá a librar Orden de Pago y cheque por la suma expresada. El presente gasto se imputará a: Inc. 4 PP. 3 pp. 6, del presupuesto vigente.
Dispos. S.F.eI.P. N 112 14112006 Finan zas e Ingr esos Públicos Autorízase a la Admi nistración Gral. de Rentas a efectuar contratación directa para la compra de una CPU con destino al Dpto. Auditoría Fiscal. Apruébase lo tramitado por el Dpto. del Servicio Administrativo del ente recau dador en estas actuaciones y adjudícase la provi sión a Complementos Catamarca de Marcelo A.
Ahumada Cisternas por la suma de $ 1.843. El Dpto. de Servicio Administrativo del Organismo Fiscal efectuará las operaciones contables pertinen tes y provisto los elementos de conformidad, pro cederá a librar Orden de Pago y cheque por la suma expresada. El presente gasto se imputará a: Inc. 4
PP. 3 pp. 6, del presupuesto vigente.