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Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 23/01/2024
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 21.637
Salta, martes 23 de enero de 2024
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
ARTICULO 2º. APROBAR la confomación y lo actuado por la Comisión Evaluadora de Ofertas integrada por los siguientes funcionarios: 1. Cr. Javier Soliz Jurado - Administrador General del SAF. 2. Lic. Héctor Miguel Villalba - Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones del SAF. 3. Sr. Sergio Ortiz - División Movilidad - SAF. ARTICULO 3º. DECLARAR admisible y ADJUDICAR a la firma MAKUTI SRL CUIT 30-71036815-1, el renglón Nº 01, por la suma total de $292.600,00 pesos doscientos noventa y dos mil seiscientos con 00/100. ARTICULO 4º.
Encomendar al Servicio Administrativo Financiero de esta Dirección General de Rentas la emisión de la respectiva orden de compra, previa verificación de la documentación y cumplimiento de los demás requisitos formales de estilo. ARTÍCULO 5º. El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del Curso de Acción Recaudación y Fiscalización de Impuestos Provinciales de la Dirección General de Rentas - Ejercicio 2023 -, en la actividad correspondiente. ARTICULO 6º Comunicar, registrar y archivar.
Solíz Jurado, ADMINISTRADOR GENERAL - Villalba, JEFE UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES
Valor al cobro: 0012 - 00009574
Fechas de publicación: 23/01/2024
Importe: $ 2,607.00
OP N: 100111113
CONTRATACIONES ABREVIADAS
CONTRATACIÓN ABREVIADA Nº 13/2023
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN ÁREA OPERATIVA NORTE
HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL SE
Inc. i Articulo 1º: con encuadre en el artículo 15 de la Ley 8.072 ds Contrataciones de la Provincia se adjudica el trámite de Contratación Abreviada art. 15 inc. i N 13/23 - Adquisición de bienes odontológico con destino al CS Nº 4 Vº San Antonio - Dependiente de la Dirección de Primer Nivel de Atención A.O. Norte - HPMI SE según DI N 1915/2024 a la firma: ING.
CARLOS E. CARRIZO: renglones N 01 Base y 02 Alt. 01 por un monto total de $423.650,00 pesos cuatrocientas veintitrés mil seiscientos cincuenta con 00/100 ctvs..
El gasto que demanda lo dispuesto precedentemente se imputó a Fondos Programa Sumar.
Zupan, COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN - Dudzinskas, RESPONSABLE DE COMPRAS
Valor al cobro: 0012 - 00009584
Fechas de publicación: 23/01/2024
Importe: $ 2,310.00
OP N: 100111145
DETERMINACIÓN DE LÍNEA DE RIBERA
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