Boletín Oficial de la República Argentina del 11/03/2021 - Primera Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Primera Sección
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Boletín Oficial Nº 34.605 - Primera Sección
Jueves 11 de marzo de 2021
modificación del valor del módulo y Mensaje Nº 3259 GHO 221444 MAYO 2019 del señor Director General de Intendencia, Decreto DCTO-2020- 820-APN-PTE y Mensaje Nº5280 GHO 281618 OCT 2020 del Subjefe de Estado Mayor de la F.A.A.
Por ello:
ELSUBDIRECTOR GENERAL DEINTENDENCIA
DISPONE:
ARTÍCULO 1º - Apruébese el procedimiento de selección elegido, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y lo actuado en la Contratación Directa por compulsa abreviada por emergencia Nº 40/39-0805-CDI20, sin modalidad, por la que se gestiona la COMPULSACOVID-19 N º 20 ADQUISICIÓN DE INSUMOS BIOMÉDICOS
DESCARTABLES COVID-19.
ARTÍCULO 2º - Adjudíquese la Contratación Directa N 40/39-0805-CDI20 a las firmas, los renglones, por los importes totales y plazo de entrega que abajo se detallan:
Razón Social C.U.I.T. Nº Renglón Nº Importe total en PESOS
Plazo de Entrega:
Razón Social C.U.I.T. Nº Renglón Nº Importe total en PESOS
Plazo de Entrega:
Razón Social C.U.I.T. Nº Renglón Nº Importe total en PESOS
Plazo de Entrega:
Razón Social C.U.I.T. Nº Renglón Nº Importe total en PESOS
Plazo de Entrega:
VAN ROSUUM Y CIA SRL
30-52693485-3
33, 41, 42 y 60
SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100 CENTAVOS.
$624.000,00
DIEZ 10 días corridos, contados a partir del perfeccionamiento del contrato.
PHARMA EXPRESS SA
30-70709307-9
7, 17, 18, 28, 29, 30, 32, 34, 45, 53, 54, 57, 69, 70, 78
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
$4.676.332,00
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 CENTAVOS.
DIEZ 10 días corridos, contados a partir del perfeccionamiento del contrato.
EURO SWISS SA
30-70895389-6
2, 9, 10, 13, 16, 21, 23, 31, 43, 44, 46 y 81
UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y UNO
$1.542.091,00
CON 00/100 CENTAVOS.
DIEZ 10 días corridos, contados a partir del perfeccionamiento del contrato.
RAUL JORGE LEON POGGI
20-08336759-9
22, 56, 64 y 66
UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
$1.273.950,00
CINCUENTA CON 00/100 CENTAVOS.
DIEZ 10 días corridos, contados a partir del perfeccionamiento del contrato.
Por ser dichas ofertas admisibles y convenientes, importando la contratación la suma total de PESOS OCHO
MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 CENTAVOS $8.116.373,00.
ARTÍCULO 3 º - Desestímese las ofertas de las firmas MAX CONTINENTAL SA CUIT 30-71408291-0, REINSAL SA
CUIT 30-70705484-7 y LABORATORIOS JAYOR SRL CUIT 30-71220533-0 por no cumplir con la presentación de la garantía de mantenimiento de oferta; y de las firmas BABILANI HERMANOS SRL CUIT 30-60773638-9, GRIEMBERG DENTALES SA CUIT 30-66171566-5 y SEISEME SA CUIT 30-63834068-9 por no haber subsanado en tiempo y forma lo solicitado y no cumplir con los requisitos técnicos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
ARTÍCULO 4º - Declárese desiertos los renglones N3, 4, 11, 19, 20, 25, 26, 36, 37, 40, 50, 58, 65, 75, 76 y 77 por no existir ofertas y fracasados los renglones N1, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 24, 27, 35, 38, 39, 47, 48, 49, 51, 52, 55, 59, 61, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 79, 80 por no haber ofertas válidas.
ARTÍCULO 5º - Desígnese al personal integrante de la Comisión de Recepción, adjunta mediante el Anexo I de la Solicitud de Contratación:
Titulares:
Mayor Da. Natalia Verónica PEY E. ODT. 101.771.
Capitán Da. Aldana Ruth AMENGUAL E. MED. 102.174.
