Quiero saber acerca de...

Que por lo expuesto la firma TELECOM ARGENTINA
SA, FIBERCORP, CUIT N 30639453738, presenta Factura B N 8340-37285019, de fecha 15 de noviembre de 2018, emitida por la empresa antes consignada, de donde surge que corresponde abonar la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO $ 4.961.- por los servicios de conectividad del mes de diciembre de 2018.
Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada por el área electrónica del EMDER, informando asimismo la Contadora del organismo la partida presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto.
Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar el mencionado gasto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a TELECOM ARGENTINA SA, FIBERCORP, CUIT N 30639453738, la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
UNO $ 4.961.- por los servicios de conectividad del mes de diciembre de 2018, conforme Factura B N
8340-37285019, de fecha 15 de noviembre de 2018, en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida Act. Central 01 - Act. 11 Inciso 3 - Part. Princ. 1 - Part. Parc. 4 -Part. Subp. 0 Teléfonos, Telex, Telefax del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y a sus efectos sírvase intervenir la Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 549/2018
Mar del Plata, 30 de noviembre de 2018.
Visto el expediente Nº 432/2017 Cuerpos 01 a 09 por el cual se tramita la Licitación Pública Nº 11/2017 Servicio de seguridad y vigilancia en las distintas dependencias del EMDeR
y CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 99/2018 se adjudicó a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO Ltda. la prestación del servicio de referencia, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 28/2018 por la suma total de Pesos SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA $ 6.039.090 equivalentes a un total de 44.734 horas.
Que el período comprendido de la adjudicación antes mencionada abarca desde el 11 de mayo de 2018 a las 12:00 horas y hasta el 11 de noviembre de 2018 a las 12:00 horas.
Que siendo un servicio que resulta imprescindible para el normal funcionamiento de las instalaciones, y habiéndose finalizado el período de contratación de la licitación anteriormente mencionada se hace necesaria la continuidad del mismo.
Que en virtud de ello, y conforme está estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 6º de las Cláusulas Particulares, la Dirección General de Infraestructura solicita se prorrogue la contratación por el periodo comprendido entre el 12 de noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019.
Que la Presidencia no encuentra objeciones a la prórroga de la contratación, a fs. 2048.
Que a fs. 2053 consta nota de la firma COOPERATIVA DE
TRABAJO EL CUSTODIO Ltda. manifestando la voluntad de prorrogar el servicio objeto de la licitación antes mencionada por el periodo antes mencionado.
Que
la
Contaduría
realiza
la
consecuente
imputación
presupuestaria preventiva.
Que a fs. 2019/2025 se encuentra las solicitudes de pedido con el detalle de las horas necesarias para el periodo comprendido entre el 12 de noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019 inclusive realizado por la Dirección General de Infraestructura.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
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