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Boletín Oficial de Gral. Pueyrredón del 06/10/2014
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Fuente: Boletín Oficial de Gral. Pueyrredón
Que en el citado expediente obra glosado el contrato celebrado con Telefónica de Argentina S.A.
Que conforme se desprende de la factura Nº 0904-00157564
correspondiente al mes de agosto del corriente, remitida por la Telefónica de Argentina S.A CUIT 3063945397-5, el monto total a abonar por dichos servicios asciende a la suma de PESOS TRES MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CINCUENTA Y CUATRO CVTS. $ 3.235,54 Incluye I.V.A..
Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada por el encargado del Área Informática del Ente.
Que la Contaduría informa la partida presupuestaria a la que deberá imputar el gasto.
Que corresponde, además, a la Presidencia del Ente autorizar los mencionados gastos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Telefónica de Argentina S.A., CUIT 3063945397-5, la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CINCUENTA Y
CUATRO CVTS. $ 3.235,54 Incluye I.V.A. correspondiente al mes de agosto de 2014, en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.
Artículo 2º: El egreso que demande lo dispuesto en los artículos anteriores deberá imputarse a la partida Act. Central 01 - Act. 11 Inciso 3 - Part.Princ. 1 - Part.Parc. 4 -Part.Subp. 0 Teléfonos, Telex, Telefax del Presupuesto de Gastos en vigencia.
Artículo 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 547
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