Boletín Oficial de la Pcia. de Tierra del Fuego del 30/3/2007
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Tierra del Fuego
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AÑO XVI -
Permanente N 03/06 de éste Instituto, por la suma de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 53/100 $
14.652,53, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 6- De forma.
MAGI
RESOL. N 688
22-06-06
ARTICULO 1- APRUEBESE la rendición de gastos efectuados durante la Expo Nieve, por la suma de PESOS CUARENTA Y UN
MIL SETECIENTOS CUARENTAY CUATRO CON NOVENTA
Y OCHO CENTAVOS $
41.744.98.-, realizados por la Secretaria de Política Externa de este Instituto en la ciudadAutónoma de Buenos Aires, conforme comprobantes detallados en el Anexo I de la presente, y la suma de PESOS
DOSCIENTOS QUINCE $
215.00.-, en concepto de devolución, depositados en la Cuenta General N 1710188/4, de este Instituto, en el Banco Provincia Tierra del Fuego, mediante comprobante N 51150002.
ARTICULO 2- CANCELESE las Ordenes de Entrega N 113/119/
121/06 otorgadas a la Secretaría de Política Externa de este Instituto en la ciudadAutónoma de BuenosAires, por la suma total de PESOS
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTAY NUEVE CON NOVENTA Y OCHO
CENTAVOS $ 41.959.98.-.
ARTICULO 3- REINTEGRESE
por exceso de imputación al Presupuesto en vigencia la suma de PESOS DOSCIENTOS QUINCE $
215.00.-, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 4- IMPUTESE el gasto que demandó el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias que se detallan en el Anexo II de la presente, del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 5- De forma.
Ushuaia, Viernes 30 de Marzo de 2007 - Nº 2267
PESOS UN MIL TRESCIENTOS
DOS CON CINCUENTA CENTAVOS $ 1.302,50.
ARTICULO 2- ORDENESE el pago a favor de la empresa Ashuana Viajes, de Klevel E.V.y.T
S.R.L., por la suma de pesos indicada en el artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto de la presente a la partida presupuestaria 112.06.10.101.3-39-399, otros nep, del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
MAGI
RESOL. N 690
22-06-06
ARTICULO 1- Habilitar Provisoriamente, bajo el Registro N 380/
05 y Habilitación N 181/05, al establecimiento con destino Alojamiento Turístico denominado MAYI, en la Clase de Hospedaje Categoría única, obedeciendo en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.
ARTICULO 2- La presente vence el 29 de Diciembre de 2006, según lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia, archivar.
MAGI
RESOL. N 691
22-06-06
ARTICULO 1- Habilitar Provisoriamente, bajo el Registro N 299/
02 y Habilitación N 100/02, al establecimiento con destino Alojamiento Turístico denominado Yak Temi, en la Clase de Hospedaje Categoría única, obedeciendo en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.
ARTICULO 2- La presente vence el 30 de Junio de 2006, según lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia, archivar.
MAGI
MAGI
RESOL. N 692
RESOL. N 689
23-06-06
22-06-06
ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación de la factura B N
0002-00000250, presentada por la empresa Ashuana Viajes, de Klevel E.V.y.T S.R.L., por la suma de
ARTICULO 1- Habilitar bajo el N 177/05 y Registro N 376/05, al establecimiento con destinoAlojamiento Turístico denominado Del Recodo, en la Clase Hostería Categoría Dos 2 Estrellas, obede-
ciendo en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, según lo expuesto en el exordio ARTICULO 2- La presente vence el día 23 de Septiembre de 2006, según lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia, archivar.
MAGI
RESOL. N 693
26-06-06
ARTICULO 1-AUTORIZAR los gastos que genere la asistencia del Instituto Fueguino de Turismo al Workshop Tam Show, a llevarse a cabo el día 28 del cte. mes y año, en la ciudad de Riberao Preto, República Federativa el Brasil, por la suma total de PESOS ONCE MIL
SEISCIENTOS CINCO CON
OCHENTA CENTAVOS $
11.605,80.
ARTICULO 2- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente, de la siguiente manera, la suma de PESOS CUATRO MIL
NOVECIENTOS CUATRO CON
VEINTE CENTAVOS $ 4.904,20
al inciso 3, partida 37, subpartida 372
viáticos; la suma de PESOS CIENTO ONCE CON SESENTA CENTAVOS $ 111,60, al inciso 3, partida 38, subpartida 383 derechos y tasas y la suma de PESOS SEIS
MIL QUINIENTOS NOVENTA$
6.590,00, al inciso 3, partida 39, subpartida 399 otros servicios - otros n.e.p., del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 3- De forma.
TILLERIA
RESOL. N 694
26-06-06
ARTICULO 1- AUTORIZAR y APROBAR la comisión de servicios de la Jefe Depto. Información Turística y Eventos, Agente Cat 22
P.A. y T. MARTINS DE ABREU, Elizabeth y la asistencia del Sr. MIRANDA, Andrés, éste último según Contrato de Locación de Servicios, registrado bajo el N 006/06, a partir del día 27 de Junio del cte.
año, arribando el día 30 del mismo mes y año, a los efectos de trasladarse a la ciudad de Riberao Preto, República de Brasil, con el objeto de participar de los Workshop denominados Tam Show, organizados por la agencia de viajes de la Aerolíneas TransportesAéreos del MER-
COSUR.
ARTICULO 2- AUTORIZAR Y
APROBAR la liquidación de TRES
YMEDIO 3Y 1/2 días de viáticos internacionales por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON
DIEZ CENTAVOS $ 2.452,10
para la Agente MARTINS DE
ABREU, Elizabeth y la suma de PESOS DOS MILCUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON
DIEZ CENTAVOS $ 2.452,10, en concepto de compensación de gastos destinados al Sr. MIRANDA, Andrés, según Contrato de Locación de Servicios, registro INFUETUR
N 006/06. Ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente al inciso 3, partida 37, subpartida 372 viáticos; la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO CON VEINTE CENTAVOS, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
TILLERIA
RESOL. N 695
26-06-06
ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación por pago de la factura tipo B N 0002-00000251, presentada por la empresa Ashuana Viajes, de Klevel E.V.y.T S.R.L., por la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS CATORCE CON
ONCE CENTAVOS $ 1.214,11.
ARTICULO 2- ORDENESE el pago a favor de la empresa Ashuana Viajes, de Klevel E.V.y.T
S.R.L., por la suma de pesos indicada en el artículo precedente, ello de acuerdo a lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3- IMPUTESE el gasto de la presente a la partida presupuestaria 112.06.10.101.3-37-371, pasajes del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
TILLERIA
RESOL. N 696
26-06-06
ARTICULO 1- APRUEBESE la cancelación por pago de la factura tipo B N 0002-00000248, presentada por la empresa Ashuana Viajes, de Klevel E.V.y.T S.R.L., por la suma de PESOS QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO CON NO-
