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AÑO XV - Ushuaia, Viernes 27 de Octubre de 2006 - Nº 2207

ARTICULO 1- Aprobar el pago efectuado con afectación de fondos de la Cuenta Corriente N 1/71/0542/
8 del Banco Provincia Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia, denominada D.P.T. - CONVENIOS Y TASAS CUENTA PAGADORA, mediante cheque Serie N N 01351162 a favor de la firma MATAFUEGOS DE RIO
GRANDE de Hugo Daniel López por la cancelación de la factura B
N 0002 - 00035020 por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA $ 130,00.- en concepto de la adquisición de dos 2 caloventores para el organismo.
ARTICULO 2- La erogación fue imputada a la partida presupuestaria 1.1.1.03.11.111.04.437.0.00.
00.4.30.16.0 0.00.00.00.1.13 del ejercicio económico vigente.
ARTICULO 3- De forma.
VALLEJOS
RESOL. N 0702

30-08-06

ARTICULO 1- Rectificar el ARTICULO 1 de la Resolución M.G.T.S.J. y C. N 528/06, que quedará redactado de la siguiente manera: ARTICULO 1- Autorizar a la Dirección Provincial de Transporte a transferir desde la Cuenta Corriente N 1/71/0541/1 del Banco Provincia de Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia, denominada D.P.T.CONVENIOS Y TASAS a la cuenta corriente N 1/71/0542/8 - CONVENIOS Y TASAS PAGADORA del Banco Provincia de Tierra del Fuego, la suma total de PESOS VEINTITRES MIL VEINTISEIS $
23.026,00.- correspondientes a la recaudación ingresada en el mes de Mayo del año en curso.
ARTICULO 2- De forma.
VALLEJOS
RESOL. N 0703

30-08-06

ARTICULO 1- Autorizar la extensión de DOS 2 pasajes vía aérea con un descuento del 50%, a favor de Nélida Lidia INSAURRALDE, DNI N 12.105.554 y del Señor Miguel Angel INSAURRALDE, DNI N 12.172.936, por los tramos USHUAIA - RESISTENCIA Pro.
del Chaco - USHUAIA, amparado en la Disposición D.N.T.A.C. N
147/83, por la empresa Aerolíneas Argentinas.
ARTICULO 2- De forma.
VALLEJOS
RESOL. N 0704

30-08-06

ARTICULO 1- Aprobar la liquidación del Suplemento por Fallo de Caja, favor del agente Manuel Amadeo GUARAZ, legajo N
11033964/00, categoría 24 P.A. y T., a partir del día siguiente de su notificación, siendo el coeficiente a aplicar de acuerdo al artículo 1 del Decreto
Provincial 372/98, punto a, y a lo expuesto en los considerandos de la presente.
ARTICULO 2- Imputar el presente gasto al ejercicio económico financiero y en vigencia.
ARTICULO 3- De forma.
VALLEJOS
RESOL. N 0705

30-08-06

ARTICULO 1- Reconocer la comisión de servicio realizada a la ciudad de Río Grande, por los agentes Mario Alberto BEBAN Leg N
13013124/00, y Carlos Eduardo LAVADO Leg N 20709997/00 de la Dirección de Aeronáutica, en la fecha indicada en la presente por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Autorizar la liquidación de medio 1/2 día de viáticos a favor de los agentes mencionados en el Artículo 1 de la presente.
ARTICULO 3- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá ser imputado a la partida 1.1.1.03.11.114.372 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
VALLEJOS
RESOL. N 0706

30-08-06

ARTICULO 1- Reconocer la comisión de servicio realizada a la ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los agentes Mario Alberto BEBAN Leg N 13013124/
00, y Carlos Eduardo LAVADO
Leg N 20709997/00 de la Dirección de Aeronáutica, en la fecha indicada en la presente por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Autorizar la liquidación de medio 1/2 día de viáticos a favor de los agentes mencionados en el Artículo 1 de la presente.
ARTICULO 3- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá ser imputado a la partida 1.1.1.03.11.114.372 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
VALLEJOS
RESOL. N 0707

30-08-06

ARTÍCULO 1- Autorizar el usufructo de trece 13 días de Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 2005, 2 Fracción, al agente Sergio ARROQUY, Legajo N
20412317/00, categoría 22 P.A.y T., a partir del día 11 y hasta el día 23 de setiembre de 2006 inclusive.
ARTICULO 2- Notificar al interesado, comunicar a la Dirección General de Recursos Humanos, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
VALLEJOS

RESOL. N 0708

30-08-06

ARTICULO 1- Autorizar la extensión de UN 1 pasaje vía aérea con un descuento del 50%, a favor de la señora María del Carmen FLORES, DNI N F-8.060.899; por los tramos USHUAIASAN JUAN - USHUAIA, amparado en la Disposición D.N.T.A.C. N 147/83, por la empresa Aerolíneas Argentinas.
ARTICULO 2- De forma.
VALLEJOS
RESOL. N 0709

30-08-06

ARTICULO 1- Reconocer la comisión de servicio a la Ciudad de Mar del Plata Provincia de Buenos Aires entre los días 29 de Noviembre al 02
de Diciembre del 2005 del Señor Director General del Registro del Estado Civil de las Personas, Agente Categoría 24 PA y T., Dr. Gustavo Fealherton, con cobertura de pasajes por los tramos USHUAIABUENOS AIRESMAR DEL PLATABUENOS AIRES - USHUAIA y cinco 5 días de viáticos.
ARTICULO 2- Aprobar los pagos efectuados con afectación de fondos de la Cuenta Corriente N 1/71/0375/
0 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, denominada COPARTICIPACION DRNP - CUENTA PAGOS, a favor del Agente categoría 24 P.A. y T., Dr Gustavo Featherton, N 11096360/00 por la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA $ 750,00 en concepto de cinco días 5 de viáticos y por la suma total de PESOS TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS $346,00 por el reintegro en concepto de gasto de pasajes y a favor de la firma DAMA
TURISMO de Ado A.CH Henninger por la suma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 81/
100 $ 824,81.- en concepto de la cancelación de la factura B N 000100008204, por la provisión de pasajes por el tramo USHUAIA -BUENOS AIRES - USHUAIA obrando el detalle en el Anexo I del presente.
ARTICULO 3- El gasto que demandó el cumplimiento de la presente fue imputado a las partidas presupuestarias 1.1.1.03.11.108.371.0.
00.1.8.0.16.00.00.00.00.1.13. y 1.
1.1.03.11.108.372.0.00.1.8.0.16.00.
00.00.00.1.13. del ejercicio económico financiero vigente.
ARTICULO 4- De forma.
VALLEJOS
RESOL. N 0710

30-08-06

ARTICULO 1- Aprobar los pagos efectuados con afectación de fondos de la Cuenta Corriente 1/71/0374/3
del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, denominada INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA CUENTA PAGOS a favor de las firmas ELECTROLUZ S.R.L., IMPORTADORA COMERCIAL

FUEGUINA S.R.L., CASA LUMAR S.R.L. y INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L. en concepto de la adquisición de artículos de telefonía y electricidad por la suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS
TRES CON 11/100 $2.203,11.-
según se detalla en el Anexo I de la presente.
ARTICULO 2- La erogación efectuada fue imputada a la partida presupuestaria 1.1.1.03.11.109.2.293.
0.00.00.1.8.0.16.00.00.00.00.1.13
del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 3- De forma.
VALLEJOS
RESOL. N 0711

30-08-06

ARTICULO 1- Reconocer el traslado efectuado en Comisión de Servicio a la Ciudad de Tolhuin de los Agentes Categoría 10 P.A. y T., JANCO Osvaldo Roberto Legajo N
28628733/00, Categoría 10 P.O.M.
y S., MOLINELLI José Luis, Legajo N 10685491/00 el día 18 de Agosto del año en curso.
ARTICULO 2- Aprobar los pagos efectuados con fondos de la Cuenta Corriente N 1/71/0374/3 Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, denominada INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIACUENTA
PAGOS, a favor de los Agentes mencionados en el 1 Artículo por la suma total de PESOS SETENTA $ 70,00
en concepto de medio 1/2 día de viáticos por cada uno de los Agentes, según se detalla en el Anexo I del presente.
ARTICULO 3- El gasto que demandó el cumplimiento de la presente fue imputado a la partida presupuestaria: 1.1.1.03.11.109.372.0.00.00.
1.8.0.16.00.00.00.00.1.13. del ejercicio económico financiero vigente.
ARTICULO 4- De forma.
VALLEJOS
RESOL. N 0712

30-08-06

ARTICULO 1- Reconocer el traslado efectuado en Comisión de Servicio de los Agentes Categoría 23 P.A.
y T., CAPPELLINI Mariana, Legajo N 20003972/00 y Categoría 10
P.O.M. y S., MOLINELLI José Luis, Legajo N 10685491/00 el día 22 de Agosto del año en curso.
ARTICULO 2- Aprobar los pagos efectuados con fondos de la Cuenta Corriente N 1/71/0374/3 Banco de la Provincia de Tierra el Fuego, denominada INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - CUENTA
PAGOS, a favor de los Agentes mencionados en el Artículo 1 por la suma total de PESOS SETENTA Y DOS
CON 50/100 $ 72,50.- en concepto de medio 1/2 día de viáticos por cada uno de los Agentes, según se detalla en el Anexo I del presente.
ARTICULO 3- El gasto que demando el cumplimiento de la presente