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AÑO XV ARTICULO 4- De forma.

Ushuaia, Lunes 30 de Enero de 2006 - Nº 2097

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de combustibles destinados a las dependencias de la Gobernación, por la suma de PESOS UN MIL DIECISEIS CON
QUINCE CENTAVOS $ 1.016,15
a favor de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., en la ciudad de Ushuaia, de acuerdo a las facturas detalladas en Anexo I que forma parte de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar la suma de PESOS UN MIL DIECISÉIS CON
QUINCE CENTAVOS $ 1.016,15, a favor de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., de la ciudad de Ushuaia, de acuerdo a las facturas detalladas en Anexo I que forma parte de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 3- Imputar el gasto erogado a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero en vigencia, de acuerdo al detalle obrante en Anexo II, que forma parte de la presente norma ARTICULO 4- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

ARTICULO 1- Rectificar el "Tercer considerado de la Resolución Sub. Hac. N 874/05, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
"Que se solicitaron cotizaciones a distintas firmas, siendo procedente autorizar la contratación con las firmas RAYUELA S.R.L., ACUARELA de Abal Walter Darío, PC SHOP de Palau Rodolfo, COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L, y ACUARELA de Ferreiro Norma Beatriz, por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CUATRO
CENTAVOS $ 21.596,04.-".
ARTICULO 2- Rectificar el Artículo 1 de la Resolución Sub.
Hac. N 874/05, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
"ARTICULO 1- Declarar desiertos los renglones N 1, 2, 4, 5, 6, 8 a 19, 26, 28, 29 y 30 del cuadro, a fs.
194, de acuerdo a lo informado a fs.
193, y desestimar los renglones N
57, 58 y 59 del cuadro obrante a fojas 128, según informe de fojas 137
ARTICULO 3- Rectificar el Artículo 2 de la Resolución Sub.
Hac. N 874/05, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
"ARTICULO 2- Autorizar la contratación con las firmas CASA
MARIANA S.R.L., los renglones N
3 y 7, por la suma de PESOS UN MIL
CUARENTA Y UNO $ 1041,00.-, COMUNICACIONES
FUEGUINAS S.R.L., los renglones N 20 a 25, 27 y 31, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL CIENTO
TREINTA Y SIETE $ 16.137,00.-, RAYUELA S.R.L., los renglones N
35, 43, 44 y 53, por la suma de PESOS
CIENTO SEIS CON TREINTA Y
SIETE CENTAVOS $ 106,37.-, PC
SHOP de Palau Rodolfo, el renglón N 54, por la suma de PESOS TRES
MIL OCHENTA Y CINCO CON
SESENTA CENTAVOS $ 3.085,60, ACUARELA de Abal Walter Darío, los renglones N 32 al 34, 36 al 42, 45, 46, 50 al 52, 55 y 56 por la suma de PESOS UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y DOS
CENTAVOS $ 1.186,72.- y con ACUARELA de Ferreiro Norma Beatriz, los renglones N 47 a 49, por la suma de PESOS TREINTA Y
NUEVE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS $ 39,35.-", por la adquisición de elementos destinados al Proyecto Juegos Estudiantiles Fueguinos de la Ciudad de Río Grande, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 4- Rectificar el Anexo I de la Resolución Sub. Hac. N 874/
05, el cual quedara redactado según Anexo I que forma parte de la presente".
ARTICULO 5- De forma.

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RESOL. N 1521

23-11-05

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de combustibles destinados a las dependencias de la Gobernación, por la suma de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE
CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS $ 7.987,37.-, a favor de la firma Ushuaia Servicios S.R.L., en la ciudad de Ushuaia, de acuerdo a las facturas detalladas en Anexo I que forma parte de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar la suma PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON
TREINTA Y SIETE CENTAVOS
$ 7.987,37.-, a favor de la firma Ushuaia Servicios S.R.L., de la ciudad de Ushuaia, de acuerdo a las facturas detalladas en Anexo I que forma parte de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 3- Imputar el gasto erogado a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero en vigencia, de acuerdo al detalle obrante en anexo II, que forma parte de la presente norma.
ARTICULO 4- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
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RESOL. N 1522

RESOL. N 1523

23-11-05

23-11-05

RESOL. N 1524

23-11-05

ARTICULO 1- Aprobar la cancelación del pago a cuenta efectuado mediante orden de Pago N 257 y Libramiento N 7529, a favor del Alojamiento Turístico Bed &
Breakfast "B&B NAHUEL" de María Cristina Matamala, por la suma de PESOS TRES MIL
SETECIENTOS SESENTA $
3.760,00, en concepto de cancelación de las facturas que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Imputar a la partida presupuestaria: 1.1.1.03.21.102514 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 3- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia, y archivar.
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RESOL. N 1525

23-11-05

ARTICULO 1- Aprobar la cancelación parcial N 24 del Fondo Permanente del Parque Automotor de la Provincia, D.G.A.F del M.E.H. y F, otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas N 11/05, por la suma total de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TRES $ 10.803,00, de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2- Cancelar de la cuenta N 01710502/2, la suma de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS
TRES $ 10.803,00, rendida mediante el presente.
ARTICULO 3- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero en vigencia, detalladas en el Anexo II de la presente.
ARTICULO 4- De forma.
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RESOL. N 1526

23-11-05

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de alojamiento ofrecido a funcionarios del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, durante los meses de enero y febrero de 2.004, por la suma total de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS
NOVENTA $ 10.690.00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Cancelar el anticipo a cuenta de expediente efectuado durante el ejercicio 2.004, por la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA $ 3.840,00 y pagar el importe total de PESOS
SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA $ 6.850.00, a favor de la firma COMPLEJO KARENKAU
de Daniel Mario Aguilar, de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3- El gasto erogado según lo expuesto en el Artículo 1

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fue imputado con cargo a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.101.379
afectando la suma de PESOS TRES
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA $ 3.840,00 al ejercicio económico y financiero 2.004 y la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA $ 6.850,00 al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
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RESOL. N 1527

23-11-05

ARTICULO 1- Aprobar la cancelación del pago a cuenta efectuado mediante Orden de Pago N 12030
a favor de la firma ORGANIZACIÓN JCV S.R.L. por la suma de PESOS SEIS MIL CIENTO VEINTE $ 6.120.-, en concepto de alojamiento y racionamiento brindados a pacientes beneficiarios del Programa Federal de Salud, entre los días 26/07/05 al 22/08/05 inclusive derivados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según factura "B" N
0001-00007441.
ARTICULO 2- Imputar la presente erogación con cargo a la partida presupuestaria 1.1.1.03.21.102.514
del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 3- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
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RESOL. N 1528

23-11-05

ARTICULO 1- Aprobar la cancelación del pago a cuenta efectuado mediante Orden de Pago N 1023 y Libramiento N 8553 a favor de la firma ORGANIZACION JCV.
S.R.L. por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
DIEZ $ 19.210.-, en concepto de alojamiento y racionamiento brindados a pacientes beneficiarios de Acción Social, entre los días 01/12/04
al 01/01/05 derivados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según factura "B" N 0001-00006587, descontando Nota de Crédito "B"
N 0001-00006711.
ARTICULO 2- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 1.1..1.03.21.102.514 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 3- De forma.
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RESOL. N 1529

23-11-05

ARTICULO 1- Aprobar la cancelación del pago a cuenta efectuado mediante Registración 28413, Devengado 12117 y Libramiento 43254
a favor de la firma ORGANIZACION JCV S.R.L, por la suma PESOS QUINIENTOS CUATRO
$504.-, en concepto de alojamien-