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AÑO XIV - Ushuaia, Lunes 28 de Febrero de 2005 - Nº 1953

ceder a la devolución de las garantías de oferta presentadas por los oferentes.
ARTICULO 3- Notificar de los alcances del presente, a las empresas oferentes.
ARTICULO 4- De forma.
ALLEGRO
RESOL. N 53

31-01-05

ARTICULO 1- Declarar fracasado el Concurso de Precios N 09/04, por el cual se tramita la adquisición de material descartable destinado al Hospital Regional Ushuaia, por razones de oportunidad mérito y conveniencia, según informes obrantes a fs. 291 y 293.
ARTICULO 2- Autorizar a la Dirección de Licitaciones y Compras, dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas a proceder a la devolución de las garantías de oferta presentadas por los oferentes.
ARTICULO 3- Notifíquese de los alcances del presente, a las empresas oferentes.
ARTICULO 4- De forma.
ALLEGRO
RESOL. N 54

31-01-05

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de reintegro de pasajes y liquidación de un día y medio 11/2 de viáticos por la comisión de servicios efectuada por agentes dependientes del Ministerio de Salud, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar el importe de PESOS UN MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA $ 1.650,00, de acuerdo al detalle indicado en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3- Registrar el gasto afectando a las partidas presupuestarias 1.1.1.03.20.106.371 y 1.1.1.03.20.106.372 del ejercicio económico y financiero del año 2004.
ARTICULO 4- De forma.
ALLEGRO
RESOL. N 55

31-01-05

ARTICULO 1- Aprobar la Segunda y última Rendición, correspondiente a la Supervisión Escolar Ushuaia E.G.B. 1 y 2, de la ciudad de Ushuaia, del Fondo Permanente destinado a las Instituciones Educativas de Gestión Estatal de la Provincia otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas N
125/04 por la suma total de PESOS QUINIENTOS $ 500,00, de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2- Cancelar la suma mencionada en el articulo preceden-

te de la Cuenta Corriente N
1710507/7 denominada "Fondo Permanente de Gastos Generales".
ARTICULO 3- El gasto fue oportunamente imputado a la partida presupuestaria detallada en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente, correspondientes al ejercicio económico y financiero del año 2004.
ARTICULO 4- De forma.

mande el presente será con cargo a las partidas presupuestarias: 1. 1.
1. 03. 16. 103. 4.2.2. 0. 00.4. 3. 0.
16. 00. 00. 00. 05. 1.11 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 5- De forma.

ALLEGRO

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de medicamentos que fueron entregados a persona de escasos recursos, carentes de cobertura social, durante la segunda quincena del mes de Noviembre de 2004 según facturas "B"
N 0001-00001301, N 000100001303, N 0001-00001322, N
0001-00001324, N 0001
00001326, N 0002-00000247 y N 0002-00000249 restando nota de crédito "B" N 0002-00000365, por la sume de PESOS SEIS MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y
UNO CON 33/100 $ 6.961,33, por los motivos expuestos el los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 33/
101 $ 6.961,33, a favor de la firma FARMASUR S.R.L.
ARTICULO 3- Registrar el gasto afectando a la partida presupuestaria N 1.1.1.03.20.102.514 del ejercicio económico y financiero del año 2004.
ARTICULO 4- De forma.

RESOL. N 56

01-02-05

ARTICULO 1- Otorgar un anticipo con cargo a rendir por la suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL
$120.000,00 a la Secretaría de Cultura en la persona de la señora Claudia Lorena Rosende D.N.I.
23.675.570, a fin de atender los gastos esenciales que surgieron durante la tramitación del cierre del ejercicio 2004 y la apertura del actual, en un todo de acuerdo a lo expresado en los considerandos.
ARTICULO 2- Autorizar a la Contaduría General a efectuar el pago a favor de la agente Claudia Lorena Rosende CUIL N 27-23675570-9, y la señora Secretaria de Cultura Fanny Graciela Morales CUIL N 2313484359-4, en el Banco Tierra de Fuego, Sucursal Ushuaia.
ARTICULO 3- Será responsable de rendir el presente Anticipo ante la Contaduría General, la agente mencionada en el artículo 2, dentro de un plazo no mayor a diez 10 días.
ARTICULO 4- Imputar las erogaciones a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero del año 2004.
ARTICULO 5- De forma.
ALLEGRO
RESOL. N 57

02-02-05

ARTICULO 1- Autorizar un Anticipo con Cargo a Rendir, por la suma total de PESOS CIENTO
TREINTA MIL $ 130.000,00, a favor del Sr. Subsecretario de Obras y Servicios Públicos Zona Sur, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Autorizar a la Contaduría General, a efectuar el pago a favor del Sr. Subsecretario de Obras y Servicios Públicos Zona Sur DOMINGUEZ, Jorge Armando, CUIL N 2013108606-8, en la sucursal Ushuaia del Banco de Tierra del Fuego, quien deberá rendir el anticipo mencionado en un plazo no mayor de 30 días.
ARTICULO 3- Será responsable de rendir el presente anticipo el Sr.
Subsecretario de Obras y Servicios Públicos Zona Sur DOMINGUEZ, Jorge Armando, ante la Contaduría General.
ARTICULO 4- El gasto que de-

ALLEGRO
RESOL. N 58

02-02-05

ALLEGRO
RESOL. N 59

02-02-05

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de alojamiento y racionamiento brindados a pacientes de Acción Social y Profe, entre los días 06/10/04 al 06/11/04
derivados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma total de PESOS TREINTA Y UN
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE $ 31.449.-, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar el importe de PESOS TREINTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE $ 31.449.-, a favor de ORGANIZACIÓN JCV
S.R.L., según factura "B" N 000100006381.
ARTICULO 3- Registrar el gasto afectando a la partida presupuestaria 1.1.1.03.20.102.514 del ejercicio económico y financiero del año 2004.
ARTICULO 4- De forma.
ALLEGRO
RESOL. N 60

02-02-05

ARTICULO 1- Aprobar el gasto de PESOS CUARENTA Y UN MIL

CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SEIS $ 41.496.-, en concepto del servicio de alojamiento y racionamiento brindados a pacientes de Acción Social y Profe, entre los días 05/09/04 al 02/10/04 derivados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fueran derivados por la Unidad Enlace Prestaciones Médicas dependientes del Ministerio de Salud.
ARTICULO 2- Cancelar el Pago a Cuenta efectuado a favor de la firma ORGANIZACIÓN JCV S.R.L, mediante Registración 34938, Devengado 13951 y Libramiento 52948 por la suma total de PESOS
CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SEIS $ 41.496.-, según Factura "B" N 000100006131 y Nota de Crédito N 0001-00006335, ello por los motivos expresados en los considerandos.
ARTICULO 3- Registrar el gasto afectando a la partida presupuestaria 1.1.1.03.20.102.514 del ejercicio económico y financiero del año 2004.
ARTICULO 4- De forma.
ALLEGRO
RESOL. N 61

02-02-05

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de liquidación de viáticos por comisiones de servicios efectuadas por distintos agentes pertenecientes a la Secretaria General, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar el importe de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
CON DIECIOCHO CENTAVOS
$ 6.689,18, de acuerdo al detalle indicado en el Anexo I, que forma parte integrante e la presente.
ARTICULO 3- Registrar el gasto afectando a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero 2004, detalladas en el Anexo II de la presente.
ARTICULO 4- De forma.
ALLEGRO
RESOL. N 62

02-02-05

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de medicamentos que fueron entregados a personas de escasos recursos, carentes de cobertura social, durante la primera quincena del mes de Diciembre de 2004, según facturas "B" N 000100001306, N 0001-00001309, N 0002-00000234, N 000200000235, N 000200000236 y N 0002-00000237, por la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO CON 49/100
$ 9.205,49, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO CON 49/100