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AÑO XIII - Ushuaia, Viernes 29 de Octubre de 2004 - Nº 1903

"1904 - 2004 Centenario de la Presencia Argentina Ininterrumpida en el Sector Antártico"

Nº 1903

AÑO XIII

BOLETIN OFICIAL
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina PODER EJECUTIVO
Dn. Mario Jorge Colazo Gobernador
Dn. Hugo Omar Coccaro Vicegobernador
Sr. Alejandro Daniel VERNET

Dr. Marcelo Román MORANDI

Sra. Myriam Beatriz FRANCISQUINI

Sr. Jorge Enrique PASSERINI

Ministro Coordinador de Gabinete
Ministro de la Producción
Ministro de Desarrollo Social
Secretario de la Representación Oficial del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sr. Vicente FILOSA

Ing. Hugo Luis ASNARD

Sra. Karina Alejandra PACE

Sra. Ana Rosa LAZOS

Ministro de Gobierno, Trabajo, Seguridad, Justicia y Culto
Ministro de Obras y Servicios Públicos
Ministro de Turismo y Medio Ambiente
Secretaria General de Gobierno
Lic. Juan Manuel ROMANO

Prof. Walter Sergio DANGELO

Sr. Pablo Javier GOMEZ

Sra. Ana María del Carmen CORDOBA

Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas
Ministro de Educación y Cultura
Ministro de la Juventud y Deportes
Secretaria de Relaciones Institucionales y con la Comunidad
Ing. Jorge Alberto Francisco ANDINO

Dr. Jorge Omar BALBI

Dr. Fernando Horacio DOMINGUEZ POSE

Sra. Marisa Luz DUME

Ministro de Hidrocarburos, Energía y Minería
Ministro de Salud
Secretario Legal y Técnico
Secretaria de Relaciones Internacionales y Programas Especiales
Ushuaia, Viernes 29 de Octubre de 2004
RESOLUCIONES
SECRETARIA DE
CONTRATACIONES Y
ABASTECIMIENTO
RESOL. N 00251

ARTICULO 3- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias que se detallan en el Anexo I que forma parte de la presente.
ARTICULO 4- De forma.

07-10-04

co y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

DUME
RESOL. N 00253

13-10-04

DUME
RESOL. N 00254

14-10-04

DUME
ARTICULO 1- Autorizar la contratación con las firmas DEHESAS
S.R.L. por la suma de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE CON NOVENTA Y
OCHO CENTAVOS $ 999,98.-.
DOMINGO GRANJA S.A. por la suma de PESOS UN MIL
D O S C I E N TO S S E S E N TA Y
SIETE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS $ 1.267,95.- y BULONERA RIO GRANDE de Rubén Mainero por la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTISÉIS CENTAVOS $ 759,26.-, por la adquisición herramientas destinadas al Centro Asistencial Tolhuin, dependiente del Ministerio de Salud la Provincia por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución CONT. GRAL N 06/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.

RESOL. N 00252

13-10-04

ARTICULO 1- Autorizar la contratación del Despachante de Aduana Román Enrique Chasco para la realización de todos los trámites asociados a la importación/exportación de componentes de la Aeronave Arava 102, cancelación de aranceles aduaneros, gastos portuarios de almacenaje, manipulación de carga y documentación, por la suma aproximada de PESOS SETECIENTOS OCHENTA $ 780,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos por las normas en vigencia, y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo I de la presente, correspondientes al ejercicio económi-

ARTICULO 1- Autorizar la contratación con la firma CASPER
MUSIC S.H., por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS
NOVENTA $ 2.790,00, por la adquisición de un 1 equipo de audio, destinado al Jardín de Infantes N 2 El Barquito Travieso, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos por la Resolución CONT. GRAL. N 06/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias 1 1 1 03 13 1 02 4 3 9 0 00 3 4 0
16 00 00 00 00 1 11 por la suma de PESOS MIL SEISCIENTOS
$ 1.600,00 y 1 1 1 03 13 1 07 4
3 9 0 00 3 4 4 16 00 00 00 00 1 11
por la suma de PESOS MIL CIENTO NOVENTA $ 1.190,00 del ejercicio económico financiero en
ARTICULO 1- Autorizar la contratación con las finas BAFESA
S.A. por la suma total de PESOS
CUATROCIENTOS SESENTA
Y SIETE $ 467,00.- por la adquisición de un teléfono fax destinado al Jardín de Infantes N 13
Zhioshi de la Comuna de Tolhuin dependiente del Ministerio de Educación Cultura.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos por las normas en vigencia, y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1 1 1
03 13 1 04 4 3 4 0 00 3 4 0 00 3 4
2 16 00 0000 00 1 11 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DUME
RESOL. N 00255

18-10-04

ARTICULO 1- Autorizar la contratación con las firmas MONTE-

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos"