Boletín Oficial de la Pcia. de Tierra del Fuego del 1/9/2004
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Tierra del Fuego
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RESOL. N 00142
AÑO XIII - Ushuaia, Miércoles 01 de Septiembre de 2004 - Nº 1877
12-08-04
ARTICULO 1- Autorizar la contratación con la firma EFICENTRO
de Pedro E. Baltar, por la suma total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA $ 2.970,00.- por la adquisición de una fotocopiadora destinada a la Subsecretaria de Desarrollo Social, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos por las normas en vigencia, y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1 1 1 03 21
1 02 4 3 7 0 00 3 2 0 16 00 00 00 00
1 11 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DUME
RESOL. N 00143
12-08-04
ARTICULO 1- Autorizar la contratación con la firma Southeast Aerospace Inc. por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES MIL
CIEN U$S 1.100,00, pagaderos en Pesos de acuerdo a la cotización del dólar tipo vendedor del Banco Nación Argentina al día anterior al efectivo pago, por adquisición de componentes de control de equipos de comunicaciones de la Aeronave Arava 102, matrícula LV-MTP, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Aprobar los gastos que demande dicha operación, en concepto de gastos bancarios para transferencia al exterior a favor de la firma Southeast Aerospace Inc., BANK OF AMERICA, MELBOURNE, FLORIDA, Cuenta N
3871132307, Routing N 02600959-3, SWIFT N NABKUS3B, los que serán abonados al Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.
ARTICULO 3- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos por las normas en vigencia, y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 4- Imputar la presente erogación a las partida presupuestaria 1.1.1.03.14.113.439, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 5- De forma.
DUME
RESOL. N 00144
13-08-04
ARTICULO 1- Autorizar la contratación con las firmas BAFESA
S.A., por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE $
159,00, MONTECARLO S.R.L., por la suma de PESOS OCHOCIEN-
TOS TREINTA Y CINCO $
835,00, REGIDATA S.R.L., por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVA $ 189,00, CASA
FUEGIA S.R.L., por la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO $ 951,00, y ECOMAT S.R.L., por la suma de PESOS CATORCE CON CINCUENTA CENTAVOS $ 14,50, por la adquisición de materiales, destinados a la reparación del Despacho de Tesorería y Subtesorería, dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos por las normas en vigencia, y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias, según se detallan en el Anexo I del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DUME
RESOL. N 00145
13-08-04
ARTICULO 1- Autorizar la contratación con la firma KORAM
S.R.L, por la suma total de PESOS
UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO $ 1.364,00, por la adquisición de cubiertas con clavos, destinadas al Departamento de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos por las normas en vigencia, y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria N 111 03
21 1012 4 4 0 00 3 2 0 16 00 00 00 00
1 11 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DUME
RESOL. N 00146
19-08-04
ARTICULO 1- Autorizar la contratación con la firma IM.CO.FUE.
S.R.L., por la suma total de PESOS
TRES MIL QUINIENTOS DIEZ
CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS $3.510,75.- por la adquisición de tirantes destinados a la Subsecretaria de Promoción, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución CONT.
GRAL N 06/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contrac-
tuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1 1 1 03 21
1 02 5 1 4 0 00 3 2 0 16 00 00 00 00
1 1 1 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DUME
RESOL. N 00147
20-08-04
ARTICULO 1- Autorizar la contratación con las firmas, INDUSMAG de Griselda Pérez por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA
Y CUATRO $ 154,00.- e INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L. por la suma de PESOS MIL TRESCIENTOS NUEVE CON VEINTIOCHO
CENTAVOS $ 1.309,28.-, la adquisición de indumentaria destinados al personal de Recursos Naturales, dependiente del Ministerio de la Producción.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos por las normas en vigencia, y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1 1 1 03 19
1 03 2 2 2 0 00 4 4 0 16 00 00 00 00
1 11 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DUME
RESOL. N 00148
20-08-04
ARTICULO 1- Autorizar la contratación con las firmas SEVILLANO S.R.L. por la suma de PESOS
CIENTO CINCUENTA Y UNO
CON 48/100 $ 151,48.-, ECOMAT
de Carlos Avalos por la suma de PESOS CIENTO DIECISÉIS $
116,00.-, CASA FUEGIA S.R.L.
por la suma de PESOS SETECIENTOS CUARENTA CON 40/100 $
740,40.- y DOMINGO GRANJA
S.A. por la suma de PESOS UN MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y
OCHO CON 60/100 $ 1.698,60.-
por la adquisición de materiales destinados a la Subsecretaria de Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución CONT.
GRAL N 06/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partidas presupuestarias detalladas en el anexo I que forma parte de la presente.
ARTICULO 4- De forma.
DUME
RESOL. N 00149
20-08-04
ARTICULO 1- Autorizar la contratación con las firmas PINTURERIA GUIMAR de Vera Héctor Guido, por la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES
CON 11/100 $ 983,11 y TRES
COLORES S.A., por la suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA
CON 60/100 $ 880,60, por la adquisición de materiales destinados al mejoramiento del edificio del Comando de Operaciones Especiales, dependiente de la Secretaria de Seguridad, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos por la Resolución CONT.
GRAL. N 06/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1 1 1 03 14
2 03 2 9 9 0 00 2 1 0 16 00 00 00 00
1 11 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DUME
RESOL. N 00150
20-08-04
ARTICULO 1- Autorizar la contratación con la firma EFICENTRO
de Pedro Baltar por la suma de PESOS SETECIENTOS ONCE $
711,00.- por la reparación de una fotocopiadora dependiente de la Dirección de Patrimonio Seguros y Concesiones, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución CONT.
GRAL N 06/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1 1 1 03 15
1 13 3 3 3 0 00 4 7 0 04 00 00 00 00
1 11 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DUME
RESOL. N 00151
20-08-04
ARTICULO 1- Autorizar la contratación con la firma MASTERS
INFORMATICA S.R.L, por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE $ 189,00.-, por la adquisición de una 1 Grabadora de CD destinada al Colegio Provincial José Martí, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución CONT.
GRAL N 06/02 y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
