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AÑO XIII - Ushuaia, Lunes 30 de Agosto de 2004 - Nº 1876
económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
ALLEGRO
RESOL. N 619

03-08-04

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de medicamentos que fueron entregados a personas de escasos recursos carentes de cobertura social durante la segunda quincena del mes de Abril de 2004, a favor de la firma FARMASUR S.R.L., por la suma de PESOS SIES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 42/
100 $ 6.983.42.
ARTICULO 2- Pagar a la firma FARMASUR S.R.L. la de PESOS
SEIS MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y TRES CON 42/100
$ 6.983.42. segun factura "B" N
0001-00000478 por PESOS OCHO
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 13/100 $
8.952,13 y Nota de Crédito "B" N
0001-00000665 por PESOS UN
MIL NOVECIENTOS SESENTA
Y OCHO CON 71/100 $ 1.968,71.
ARTICULO 3- Imputar a la partida presupuestaria N
1.1.1.03.20.102.514 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
ALLEGRO
RESOL. N 620

03-08-04

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de medicamentos que fueron entregados a personas de escasos recursos carentes de cobertura social durante la primera quincena del mes de Junio de 2.004 a favor de la firma FARMACIA CENTRAL de ALVAREZ
VERA Fredy Ulises por la suma de PESOS TRECE MIL SESENTA Y
TRES CON 93/100 $ 13.063,93.
ARTICULO 2- Pagar a la firma FARMACIA CENTRAL de ALVAREZ VERA Fredy Ulises la suma de PESOS TRECE MIL SESENTA Y TRES CON 93/100 $
13.063.93 según Factura "B" N
0011-0000033.
ARTICULO 3- Imputar a la partida presupuestaria N
1.1.1.03.20.102.514 del ejercicio económico y Financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
ALLEGRO
RESOL. N 621

03-08-04

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de medicamentos que fueron entregados a personas de escasos recursos carentes de cobertura social durante la primera quincena del mes de Mayo de 2.004 a favor de la firma FARMACIA CENTRAL de ALVAREZ
VERA Fredy Ulises por la suma de
PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 58/
100 $17.240,58.
ARTICULO 2- Pagar a la firma FARMACIA CENTRAL de ALVAREZ VERA Fredy Ulises la suma de PESOS DIECISIETE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA CON
58/100 $ 17.240,58.
ARTICULO 3- Imputar a la partida presupuestaria N
1.1.1.03.20.102.514 del ejercicio económico y Financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
ALLEGRO
RESOL. N 622

03-08-04

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de medicamentos que fueron entregados a personas de escasos recursos carentes de cobertura social durante la primera quincena del mes de Junio de 2004 a favor de la firma FARMACIA CENTRAL de ALVAREZ
VERA Fredy Ulises por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON 85/100
$ 46.487,85.
ARTICULO 2- Pagar a la firma FARMACIA CENTRAL de ALVAREZ VERA Fredy Ulises la suma de PESOS CUARENTA Y
SEIS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 85/100 $ 46.487,85, segun facturas "B" N 0011-0000035, N 0011-0000037 y N 00110000043.
ARTICULO 3- Imputar a la partida presupuestaria N
1.1.1.03.20.102.514 del ejercicio económico y Financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
ALLEGRO
RESOL. N 623

03-08-04

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de Recolección, transporte y tratamiento de Residuos Patológicos de la ciudad de Ushuaia, por la suma total de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS $
9.900,00.
ARTICULO 2- Pagar a la firma SANATORIUM de Guillermo Carlos Alcoba. la suma total de PESOS
NUEVE MIL NOVECIENTOS $
9.900,00, de acuerdo a las factura "B" N 0002-000002658.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.20.104.259, del ejercicio económico vigente.
ARTICULO 4- De forma.
ALLEGRO
RESOL. N 624

03-08-04

ARTICULO 1- Aprobar el gasto generado por un importe de PESOS
UN MIL QUINIENTOS VEINTE
$ 1.520.-, según la factura B N
0001-00002670 de la firma SOLIDO de Nancy DAGA, por un importe de PESOS UN MIL QUINIENTOS VEINTE $ 1.520.-, y comprobante de Depósito Bancario N 00139883, por un imparte de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA $ 480.-, efectuado en la Cuenta Corriente N 1710435/7 del Banco Tierra del Fuego por el desarrollo del evento denominado "Concurso Provincial de Página Web", llevado a cabo el día dieciocho 18 de marzo de 2004 en la ciudad de Río Grande, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Cancelar el Anticipo con Cargo a Rendir otorgado oportunamente mediante Resolución Sub Hac. N 161/04, por la suma de PESOS DOS MIL $ 2.000., a favor del Ministerio de Juventud y Deportes, en la persona del Sr. Director General de Administración Financiera, Don Luis Modesto ENRIQUEZ, legajo N 17690627/
00, Categoría 24 P.A. y T.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias N
1.1.1.03.23.103.222 y N
1.1.1.03.23.103.571 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
ALLEGRO
RESOL. N 625

03-08-04

ARTICULO 1- Autorizar un anticipo con cargo a rendir, por la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA $7.250,00 a favor de la Dirección de Administración del Ministerio de Coordinación de Gabinete, en la persona del Sr. Italo Enrique GUERRA DNI
14.481.048.
ARTICULO 2- Será responsable de la administración y rendición de los fondos el Sr. Director de Administración del Ministerio de Coordinación de Gabinete halo Enrique GUERRA.
ARTICULO 3- Imputar la presente erogación a la partida presupuestar i a 1.1.1.03.21.102.399.000.320.16.00.00.00.00.1.1.1.
del ejercicio fiscal en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
ALLEGRO
RESOL. N 626

03-08-04

ARTICULO 1- Aprobar el gasto generado por el desarrollo de los preselectivos de las disciplinas Voley Masculino y Ciclismo Masculino en preparación de la delegación de la Provincia de Tierra del Fuego para la participación en la XIII
Edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía 2004, llevado a cabo el día diecisiete 17 y dieciocho 18

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de abril de 2004 en la ciudad de Ushuaia por un importe de PESOS
SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 69/100 $ 6.260,69.-, según se detalla en el Anexo I, y Depósito Bancario N 00139888 por un importe de PESOS UNO CON
70/100 $ 1,70.- efectuado en la Cuenta Corriente N 1710435/7 del Banco de Tierra del Fuego, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Cancelar el Anticipo con Cargo a Rendir otorgado oportunamente mediante Resolución Sub. Hac. N 296/04, por la suma de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON
39/100 $ 6.262,39.-, a favor de la Subsecretaría de Deportes en la persona del Sr. Director Provincial de Deportes, Profesor Ricardo Raúl PORTILLO D.N.I. N 14.909.782.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias que se detallan en el Anexo II que forma parte integrante del presente.
ARTICULO 4- De forma.
ALLEGRO
RESOL. N 627

05-08-04

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de medicamentos que fueron entregados a personas de escasos recursos carentes de cobertura social durante el mes de Abril de 2004, a favor de la firma FARMASUR S.R.L., por la suma de PESOS SIETE MIL
DOSCIENTOS NUEVE CON 59/
100 $7.209,59.
ARTICULO 2- Pagar a la firma FARMASUR S.R.L., la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS
NUEVE CON 59/100 $7.209,59., segun facturas "B" N 000100000481 por PESOS NUEVE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS
CON 34/100 $ 9.336,34 y Notas de Créditos "B" N 0001-00000661
y N 0001-0000662 por PESOS
DOS MIL CIENTO VEINTISEIS
CON 75/100 $ 2.126,75.
ARTICULO 3- Imputar a la partida presupuestaria N
1.1.1.03.20.102.514 del ejercicio económico y Financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
ALLEGRO
RESOL. N 628

05-08-04

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de medicamentos que fueron entregados a personas de escasos recursos carentes de cobertura social durante la segunda quincena del mes de Marzo de 2004 a favor de la firma FARMASUR S.R.L., por la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 28/
100 $ 6.363,28.
ARTICULO 2- Pagar a la firma