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Neuquén, 5 de Julio de 2002

BOLETIN OFICIAL

Apartados 1.1. y 1.2. Señor Héctor P. Nicoletti Director General de Administración del Ministerio de Hacienda Obras y Servicios Públicosen relación con la PLANILLA DE
OBSERVACIONES Nº 05: Observación Nº 01:
Expediente Nº 2753-11153, relacionado con la adquisición de cartuchos para impresoras -Orden de Pago Nº 1.385 de $ 7.493. Apartados 1.1. y 1.2.; Observación Nº 02: Expediente Nº 275310780, por la adquisición de resmas de papel Orden de Pago Nº 981 de $ 6.750. Apartados 2.1.
y 2.2.; Observación Nº 03: Expediente Nº 27539993, por la adquisición de elementos de computación -Orden de Pago Nº 117 de $
26.114,15-; Observación Nº 04: Expediente Nº 2753-10936, referido a la compra de toner para impresoras -Orden de Pago Nº 163 de $ 15.900.
Apartados 4.1. y 4.2.; Observación Nº 05:
Expediente Nº 2752-745, compra de insumos computación -Orden de Pago Nº 824 por $ 3.960.
Apartados 5.1., 5.2. y 5.3.; Observación Nº 07:
Expediente Nº 2753-9808, Insumos para computación Dirección Provincial de Rentas Concurso de Precios 01/00, Orden de Pago Nº E
654-; Observación Nº 08: Expediente Nº 2799949, adquisición resmas de papel para Dirección Provincial Informática del Neuquén -Orden de Pago Nº 1029 por $ 5.514. y Observación Nº 09:
Apartado 9.2., referido a la retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los Expediente Nº 2753-11194 -Orden de Pago Nº E 1454-, Expediente Nº 2752-1428 -Orden de Pago Nº E
1470-, y Expediente Nº 2799-817 -Orden de .Pago Nº E 1002-. Cr. Eduardo González Director General de Administración de las Subsecretarías de Energía y de Obras y Servicios Públicos - respecto de la PLANILLA
DE OBSERVACIONES Nº 06: Observación Nº 01: Expediente Nº 2702-14834/98, Programa Mantenimiento de Edificios de Seguridad Neuquén Capital -Orden de Pago Nº 184 $
9930,00 Alcance Nº 104/99, Agregados por cuerda Alcances Nros. 113/99 y 122/99, Legítimo Abono Decreto 1006/00- y -Orden de Pago Nº 623
$ 25.630,33 Alcance 63/99 Legitimo Abono Decreto 2193/00 y Agregados por cuerda Alcances Nros. 76/99, 78/99, 84/99, 85/99, 87/99, 147/99, 106/99 y 126/99, Apartados 1.1., 1.2. y 1.3.; Observación Nº 02: Expediente Nº 2702-

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17559/99, Licitación Privada Nº 45/00 Refacción C.P.E.M. Nº 40, total del contrato $ 372.071,89
Apartados 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4; Observación Nº 03:
Programa de Mantenimiento de Edificios Públicos, Apartado 3.1., Expediente Nº. 2700-19723
Alcance Nº 108 -Orden de Pago Nº 2.468 $
2.473,74-, Alcance Nº 108 -Orden de Pago Nº 2.468 $ 2.841,50-, Alcance Nº 108 -Orden de Pago Nº 2.468 $ 4.478,00-, Alcance Nº 110 Orden de Pago Nº 2.450 $ 4.000., Alcance Nº 119 -Orden de Pago Nº 2183 $ 29,25., Alcance Nº 119 -Orden de Pago Nº 2183 $ 37,60-, Alcance Nº 119 -Orden de Pago Nº 2183 $ 437,05-, Alcance Nº 119 -Orden de Pago Nº 2183 $
4.813,35-, Alcance Nº 134 -Orden de Pago Nº 2.284 $ 11.403., Alcance Nº 139 -Orden de Pago Nº 2155 $ 6.458. y Expediente Nº 2702-20183
Alcance Nº 050 -Orden de Pago Nº 2207 $
10.990. Cra. Mirta Susana Molina - Director General de Administración del Ministerio de Desarrollo Social - respecto de la PLANILLA DE
OBSERVACIONES Nº 08: Observación Nº 02:
Expediente Nº 2400-26201, adquisición de materiales -Orden de Pago Nº 24 $ 49419,62Apartado 2.2. referido al proveedor Marcos S.
Catalán fs. 19 y Apartado 2.3. relacionado con Corralón El Caqui fs. 17-; Observación Nº 03:
Expedientes Nº 2400-28476 -Orden de Pago Nº 2401 $ 2.798. y Expediente Nº 2400-28478 Orden de Pago Nº 2410 $ 2.560. Reparación de vehículos, Apartados 3.1., 3.2., y 3.3.;
Observación Nº 04: Expediente Nº 2407-675/97
Alcance Nº 14 -Orden de Pago Nº 0036 $ 3.800.
Apartados 4.1., y 4.2.; Observación Nº 05:
Expediente Nº 2400-27205 -Orden de Pago Nº 1430 $ 2.100.; Observación Nº 06: Expediente Nº 2400-25106, Programa Proame, Apartado 6.1.
Contratación de la Lic. Constanza Correa, Alcance Nº 09 -Orden de Pago Nº I 65 $ 2.100.
Apartado 6.2. Pago de viáticos a personas ajenas a la Administración Pública Provincial, Alcance Nº 42 -Orden de Pago Nº I 75 $ 1.470. y Alcance Nº 49 -Orden de Pago Nº I 77 $ 210. Apartado 6.3. Adquisición de equipos de computación para la Dirección General de Familia de la Subsecretaría de Acción Social, Alcance Nº 10 Orden de Pago Nº 45 $ 2.285. Adquisición de dos computadoras y dos impresoras, y Alcance Nº 11 -Orden de Pago Nº 47 $ 2.229. adquisición de