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Núm. 19 - 07/03/2017

BOLETIN OFICIAL Y JUDICIAL

Resol. ST. N 124 10-02-2016 Turismo
Autorízase a usufructuar 15 días de la Licencia Anual Reglamentaria 1º Fracción, correspondiente al año 2014, a partir del 10 al 24FEB16, al Dr.
Vicente Martín Pisello, CUIL. 20-24368215-1, Supervisor Indice 0.60, de esta Secretaría.
Resol. ST. N 125 10-02-2016 Turismo
Autorízase a usufructuar 15 días de la Licencia Anual Ordinaria 2º Fracción, correspondiente al año 2014, a partir del 01 al 15FEB16, al Sr. Pablo Javier Lozada Moreno, CUIL. 20-20588187-6, Supervisor Indice 0.60, de esta Secretaría.
Resol. ST. N 126 10-02-2016 Turismo
Autorízase a usufructuar 17 días de la Licencia Anual Reglamentaria 1º Fracción, correspondiente al año 2015, a partir del 10 al 26FEB16, a la Téc.
Juana María Noguera, CUIL. 27-26001780-8, Supervisor Indice 0.60, con cumplimiento de funciones en la Unidad Sectorial de Inversión USI, de esta Secretaría.
Resol. ST. N 127 10-02-2016 Turismo
Autorízase a usufructuar 20 días de la Licencia Anual Reglamentaria 2º Fracción, correspondiente al año 2014, a partir del 29FEB al 19MAR16, a la CPN. María Fernanda Montiel, CUIL. 2728309581-4, Supervisor Indice 1.00, con cumplimiento de funciones en la Dción. Pcial. de Administración de esta Secretaría.
Resol. ST. N 128 10-02-2016 Turismo
Autorízase a usufructuar 30 días de la Licencia Anual Reglamentaria, correspondiente al año 2015, a partir del 21MAR al 19ABR16, a la CPN. María Fernanda Montiel, CUIL. 27-28309581-4, Supervisor Indice 1.00, con cumplimiento de funciones en la Dción. Pcial. de Administración de esta Secretaría.
Resol. ST. N 129 10-02-2016 Turismo
Aprópiase al presente ejercicio financiero el gasto por el servicio de publicación de aviso institucional de esta Secretaría de una página en la Revista Todo Viajes Edición Nº 77, publicada durante FEB15.
Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración a efectuar el pago a favor de la firma El Mensajero
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Periodístico Turístico SA., por $ 5.000,00. El gasto se imputará a: Prog.03 Act.1 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 IPP.360 - M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 130 11-02-2016 Turismo
Aprópiase al presente ejercicio financiero el gasto realizado, por el dictado de un curso de capacitación denominado Taller Tierra Madre, que se llevó a cabo los martes y jueves durante 3 meses, desde el 01/07 al 30/09/15, en las instalaciones de la Fábrica de Alfombras, a favor de la Sra. María Fernanda Cauterucci, por $ 10.500,00. El gasto se imputará a: Prog.25 U.Geog.4901 - Fi.4 Fu.470 IPP.345
- M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 131 11-02-2016 Turismo
Aprópiase al presente ejercicio financiero el gasto realizado, por el dictado de un curso de capacitación denominado Taller Tierra Madre, realizado desde el 11 al 19JUL15, con motivo de haberse llevado a cabo la XLV Edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2015, a favor de la Sra.
María Fernanda Cauterucci, por $ 3.000,00. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.5 U.Geog.4901 Fi.4
Fu.470 IPP.345 - M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 132 15-02-2016 Turismo
Prorrógase la Comisión de Servicios a la Lic.
Angela del Valle Liz, CUIL. 27-13494479-5, Categ.22, Agrup. Profesional, Pta. Pte., de esta Secretaría, para que cumpla funciones en la Dción.
Pcial. de Biodiversidad de la Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable, a partir del 03ENE16 y por el término de 365 días y la asistencia deberá obrar en esta Secretaría, el primer día hábil de cada mes siguiente, para la correcta liquidación de sus haberes.
Resol. ST. N 133 15-02-2016 Turismo
Aprópiase al presente ejercicio financiero el gasto realizado, en concepto de la adquisición de 3 cajas de vino de altura de la Bodega Tizac Plenilunio, que fueron entregados como obsequios a los asistentes del 21º Encuentro Nacional de Destinos Sede de Eventos. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración a efectuar el pago a favor de la firma