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Núm. 87 - 30/10/2015

BOLETIN OFICIAL Y JUDICIAL

suscripto entre esta Secretaría y la Sra. Graciela Beatriz Ogas, DNI. Nº 37.307.454, por $ 7.500,00, los que serán abonados en 2 pagos iguales de $ 3.750,00. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, a iniciar la gestión de pago. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1 U.Geog.4901
Fi.1 Fu.130 IPP.347 - M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 345 01-07-2014 Turismo
Apruébase el contrato de Locación de Obra, suscripto entre esta Secretaría y el CPN. César Gordillo Alvarez, DNI. Nº 33.360.509, por $ 22.500,00, los que serán abonados en 3 pagos iguales de $ 7.500,00. Autorízase a la Dción. Pcial.
de Administración, a iniciar la gestión de pago. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.6 U.Geog.4901
Fi.1 Fu.160 IPP.344 - M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 346 01-07-2014 Turismo
Apruébase el contrato de Locación de Obra, suscripto entre esta Secretaría y la Sra. Amanda A rm in d a Ayb a r, DN I. N º 1 0 . 5 60 . 2 8 6 , p o r $ 15.000,00, los que serán abonados en 3 pagos iguales de $ 5.000,00. Autorízase a la Dción. Pcial.
de Administración, a iniciar la gestión de pago. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1 U.Geog.4901
Fi.1 Fu.130 IPP.335 - M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 347 01-07-2014 Turismo
Apruébase el contrato de Locación de Obra, suscripto entre esta Secretaría y el Sr. Rodolfo Ramón Rizo, DNI. Nº 29.535.165, por $ 22.500,00, los que serán abonados en 3 pagos iguales de $ 7.500,00. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, a iniciar la gestión de pago. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1 U.Geog.4901
Fi.1 Fu.130 IPP.346 - M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 348 01-07-2014 Turismo
Apruébase el contrato de Locación de Obra, suscripto entre esta Secretaría y el Sr. Leopoldo Santiago Domínguez, DNI. Nº 30.818.012, por
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$ 15.000,00, los que serán abonados en 3 pagos iguales de $ 5.000,00. Autorízase a la Dción. Pcial.
de Administración, a iniciar la gestión de pago. El gasto se imputará a: Prog.25 U.Geog.4901 Fi.4
Fu.470 IPP.349 - M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 349 01-07-2014 Turismo
Apruébase el contrato de Locación de Obra, suscripto entre esta Secretaría y la Srta. Andrea Emilse C ha in, DN I. N º 31.548.546, por $ 14.250,00, los que serán abonados en 3 pagos iguales de $ 4.750,00. Autorízase a la Dción. Pcial.
de Administración, a iniciar la gestión de pago. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1 U.Geog.4901
Fi.1 Fu.130 IPP.399 - M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 350 04-07-2014 Turismo
Apruébase lo actuado y adjudícase la Contratación Directa por Significación Económica Nº 427/14 a la Sra. Liliana Adela Tejerina, DNI. Nº 17.791.431, por $ 22.550,00, por la Concesión de los puestos Nº 5 y 7 al Sr. Nery Armando Ance, DNI. Nº 16.986.653, por $ 15.728,00, por la Concesión de los puestos Nº 1 y 4 y al Sr. Angel Daniel Chaves, DNI. Nº 13.975.660, $ 23.000,00, por la concesión de los puestos Nº 2 y 3, todos al aire libre destinado a la venta de pochoclos, con motivo de la realización de la XLIV Edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2014, a llevarse a cabo del 11 al 20JUL14, en el Predio Ferial Catamarca.
Resol. ST. N 351 04-07-2014 Turismo
Apruébase lo actuado y adjudícase la Contratación Directa por Significación Económica Nº 588/14 a la firma Carlos Alberto Vega, CUIT. 20-131411783, por $ 13.900,00, por el servicio de alquiler de una combi, con destino al grupo de cocineros Argentinos, quienes se trasladaron en la ciudad Capital de Catamarca y localidades cercanas y al Aeropuerto de la Pcia. de La Rioja, con motivo de haber participado en la XLIV Edición del la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2014. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.5 U.Geog.4901 Fi.4
Fu.470 IPP.322 - M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.