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Núm. 26 - 31/03/2015

BOLETIN OFICIAL Y JUDICIAL

Pág. 819

Resol. OSEP. Nº 722 27-01-2010 Obra Social de los Empleados Públicos Apruébase el gasto por adquisición de medicamentos realizados en forma directa por el Dpto. Farmacia.
Autorízase al Dpto. Administración a librar orden de pago por $ 27.168,00 a favor de Pharma Group Droguería de Pagura Borras S.A. El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.GEF. Fi.003 - Fu.320
Prog.17 Act.03 Inc.2 PP.5 pp.2 U.Geog.10 FFin.205 M.1, del presupuesto vigente.

Resol. OSEP. Nº 726 27-01-2010 Obra Social de los Empleados Públicos Apruébase el gasto por adquisición de medicamentos realizados en forma directa por el Dpto. Farmacia.
Autorízase al Dpto. Administración a librar orden de pago por $ 84.964,66 a favor de Pharma Group Droguería de Pagura Borras S.A. El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.GEF. Fi.003 - Fu.320
Prog.17 Act.03 $ 60.392,36 y 01 $ 24.572,30
Inc.2 PP.5 pp.2 - U.Geog.10 FFin.205
M.1, del presupuesto vigente.

Resol. OSEP. Nº 723 27-01-2010 Obra Social de los Empleados Públicos Apruébase el gasto por adquisición de medicamentos realizados en forma directa por el Dpto. Farmacia.
Autorízase al Dpto. Administración a librar orden de pago por $ 63.242,90 a favor de Pharma Group Droguería de Pagura Borras S.A. El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.GEF. Fi.003 - Fu.320
Prog.17 Act.03 $ 63.242,90 y 01 $ 5.789,50
Inc.2 PP.5 pp.2 - U.Geog.10 FFin.205
M.1, del presupuesto vigente.

Resol. OSEP. Nº 727 27-01-2010 Obra Social de los Empleados Públicos Apruébase el gasto por adquisición de medicamentos realizados en forma directa por el Dpto. Farmacia.
Autorízase al Dpto. Administración a librar orden de pago por $ 53.342,56 a favor de Droguería Catamarca de Disfar S.R.L. El gasto se imputará a:
Ju.40 U.Ej.GEF. Fi.003 - Fu.320 Prog.17
Act.01 Inc.2 PP.5 pp.2 - U.Geog.10
FFin.205 M.1, del presupuesto vigente.

Resol. OSEP. Nº 724 27-01-2010 Obra Social de los Empleados Públicos Apruébase el gasto por adquisición de medicamentos realizados en forma directa por el Dpto. Farmacia.
Autorízase al Dpto. Administración a librar orden de pago por $ 78.581,18 a favor de Pharma Group Droguería de Pagura Borras S.A. El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.GEF. Fi.003 - Fu.320
Prog.17 Act.03 $ 44.480,00 y 01 $ 34.101,18
Inc.2 PP.5 pp.2 - U.Geog.10 FFin.205
M.1, del presupuesto vigente.
Resol. OSEP. Nº 725 27-01-2010 Obra Social de los Empleados Públicos Apruébase el gasto por adquisición de medicamentos realizados en forma directa por el Dpto. Farmacia.
Autorízase al Dpto. Administración a librar orden de pago por $ 44.361,52 a favor de Pharma Group Droguería de Pagura Borras S.A. El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.GEF. Fi.003 - Fu.320
Prog.17 Act.01 Inc.2 PP.5 pp.2 U.Geog.10 FFin.205 M.1, del presupuesto vigente.

Resol. OSEP. Nº 728 27-01-2010 Obra Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, Div. Contaduría a librar orden de pago por $ 681,40 a favor de Refrigeración del Valle, en concepto de pago de reparación de alta, carga y pérdida de gas realizados a la ambulancia Peugeot Dominio IEN 350. El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.GEF.
U.Geog.10 Fi.003 Fu.320 M.1 FFin.205 Prog.16 Act.03 Inc.3 PP.3 pp.2, del presupuesto vigente.
Resol. OSEP. Nº 729 27-01-2010 Obra Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, Div. Tesorería a efectivizar la suma de $ 1.000,00 a favor de la Sra. Elba del Valle Nóblega, DNI. Nº 17.546.173, en concepto de reintegro de gastos de internación geriátrica de su tía, Sra. Micol de Jesús Nóblega, Afiliada Nº 1877 correspondiente a NOV09. El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.GEF. Fi.003 - Fu.320
U.Geog.10 M,1 - FFin.205 - Prog.16 Act.03
Inc.3 - PP.9 pp.9, Otros NEP, con cargo al Fondo Permanente Nº 2.