Quiero saber acerca de...

Núm. 95 27/11/2012

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

R esol. SI P. N 226 03072012
Infr aestr uctur a Pública Autorízase al Sr. Mario Adolfo Aciar, Chofer, Categ. 10, la realización de la comisión de servicio el 03/07/12, con motivo traslado de Personal, al Dpto. Ancasti, con un viático de $ 250,00.
R esol. SI P. N 227 03072012
I nfr a estr uctu r a Pú blica Autorízase al Sr.
Ramón Claudio Fernando Llanos, Electricista, Categ. 15, la realización de la comisión de servicio el 03/07/12, con motivo Inspección de Obra en Escuela Nº 249 de Villa de Ancasti, Dpto. Ancasti, con un viático de $ 250,00.
R esol. SI P. N 228 04072012
Infr aestr uctur a Pública Interrúmpase a partir del 06JUL12, por razones de servicios, la Licencia Anual correspondiente al año 2011, a la Dra. Silvia Anahí Costa, CUIL. 27263588644, Asesora Legal de esta Subsecretaría, quedándole a su favor 05 días corridos.
R esol. SI P. Nº 229 04072012
Infr aestr uctur a Pública Aprúebase todo lo a c tua do por la D c ión. Pc ia l. de Obra s por Administración, de e sta Subsecretaría, en la Contratación Directa Nº 62/12, efectuada para a dquis ición de Elem e ntos de Inform á tica y Comunicación para la Dirección mencionada del M.O.P., cuyo presupuesto oficial es de $ 38.173,95
y adjudicase a la firma Lira Comercial de María Ercilia Hael. Autorízase al Servicio Administrativo del Mtrio. de Obras Públicas, a librar la Orden de Compra y Pago pertinente. El gasto será atendido con fondos de la partida presupuestaria: Prog. 28
Subprog 0 Proy.1 A c t.0 O bra 1
Ub.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 Inc.2,4 PP. 7,9,3
pp.4,3,6 psp.0 M.1 FFin.413 por $ 285,00
26.757,15 y $ 11.131,80, respectivamente, del presupuesto vigente.
R esol. SI P. N 230 04072012
Infr aestr uctur a Pública Autorízase al Sr. Carlos A lbe rto Rom e ro, Té c nic o, Indic e 0,70, la realización de la comisión de servicio del 10 al 11/

Pág. 3745

07/12, con motivo relevamiento de instituciones escolares: Escuelas Nº 249 Villa de Ancasti, Dpto.
Ancasti, Nº 4 Recreo, Dpto. La Paz, Nº 270 Villa El Alto, Dpto. El Alto, Nº 378, Nº 243 Los Altos y Nº 274 Alijilán, Dpto. Santa Rosa, con un viático de $ 300,00 gastos de comisión $ 600,00 total $ 900,00.

R esol. SI P. N 231 04072012
Infr aestr uctur a Pública Autorízase al Sr. Daniel Edgardo Toledo, Chofer, Categ. 10, la realización de la comisión de servicio del 10 al 11/07/12, con motivo traslado de Funcionario, a los Dptos.
Ancasti, La Paz, El Alto y Santa Rosa, con un viático de $ 500,00 combustible y mantenimiento de vehículo $ 1.250,00 total $ 1.750,00.
R esol. SI P. N 232 11072012
Infr aestr uctur a Pública Téngase por autorizado el viaje realizado por razones de operatividad y conveniencia el día 18JUN12 en horas de la tarde con destino a Capital Federal, al Sr. Eber Sebastián Rivera, CU IL. 20303756656, Indic e 0,60, ordenada por este Despacho mediante Resol. SIP.
Nº 191/12.

DISPOSICIONES DE
S U B S E C R E TA R I A S
Disp os. SC D. N 06 10072012
Coor dinación y Despacho Encárgase al Director de Despacho y Registro Oficial, Dr. José Alberto Ma na , D NI. N 29.475.822, la Dc ión. de Administración, a partir del 06JUN12, mientras dure la licencia de su titular.
Disp os. SC D. N 07 14092012
Coor dinación y Despacho Autorízase al Sr.
Gustavo Martín Leiva, Chofer, la realización de la comisión de servicio del 15 al 16/09/12, con motivo de trasladar a funcionarios en Gestión de Gobierno, a Pomán, con un viático de $ 250,00 combustible y mantenimiento de vehículo $ 300,00 total $ 550,00.