Quiero saber acerca de...

Pág. 3440 27/09/2011

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

Marcelo Guibu, DNI. N 16.514.287, el que fuera aprobado mediante Resol. Int. SIP. N 034/11, en razón de que el mencionado profesional fue incluido en los contratos de locación de servicicios del Mtrio.
de Obras y Servicios Públicos.

R esol. SI P. Nº 63 02052011
Infr aestr uctur a Pública Autorízase a la Dción.
Pcial. de Mantenimiento y Ejecución de Obras Públicas a efectuar el llamado a Concurso de Precios N 04/11, para la ejecución de los trabajos de nominados: Es pa cios Verdes e n C omple jo Educativo, Manzana de Las Artes, Dpto. Capital, Catamarca, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 799.455,49. La Dirección mencionada deberá fijar fecha y hora para el Acto de Apertura del Concurso de que se trata, como así también de signa rá la C om is ión de A pe rtura y Preadjudicación. El gasto se imputará a: Prog.30
Subprog.0 Proy.1 Act.0 Obra.8 Fi.3 Fu.345
Inc.4 PP.2 pp.1 psp.0 M.1 FFin.408
U .G e og.4901, C ons truc c ione s e n B iene s de Dominio Privado, del presupuesto vigente.
R esol. SI P. Nº 64 03052011
I nfr aestr u ct u r a Pú b lica Rectifícase el 6
Considerando de la Resol. Int. SIP. N 020/11, únicamente en lo que se refiere al número del Decreto Acuerdo, por el cual se creó la Dirección de Obras por Administración, debiendo ser: 2278/
2008 y no como se consignara oportunamente.
Autorízase a la Dción. de Obras por Administración, a efectuar el llamado a Concurso de Precios N 01/
11, para la ejecución de los trabajos denominados:
Centro de Adicciones Humaraya B Parque La Gruta, Capital, Catamarca aceros para vigas superiores, columnas y losa sector B, cuyo p re s u p ue s to o f ic i a l a s c i e nd e a l a s um a d e $ 395.550,00. La Dirección mencionada deberá fijar fecha y hora para el Acto de Apertura del Concurso de que se trata, como así también designará la Comisión de Apertura y Preadjudicación. El gasto se imputará a: Prog.28 Subprog.0 Proy.1 Act.0
Obra.2 Fi.3 Fu.310 Inc.2 PP.7 pp.1
psp.0 M.1 FFin.408 U.Geog.04901, del presupuesto vigente.
R esol. SI P. Nº 65 04052011
Infr aestr uctur a Pública Apruébase lo actuado en la Contratación Directa N 98/10, efectuada por la Dción. de Obras por Administración de esta
Núm. 77

Subsecretaría, por la adquisición de materiales con de stino a la obra: C e ntro de A dic c ione s Humaraya B Parque de La Gruta, Capital, Catamarca contrapiso, piso, zócalos, revoques, pintura, revestimientos, herramientas, carpintería, electricidad, cielorraso, tabiques tipo durlock e instalación de artefactos en sector A. Adjudícase conforme lo a conse jado por la Comis ión de Preadjudicación la ejecución de la obra de que se tra ta , c uya Contratac ión D ire cta se aprueba prec e de nte m e nte , a la firm a Multie le c SH .
Materiales Eléctricos, por la suma de $ 37.552,32.
Autorízase al Servicio Administrativo del Mtrio.
de Obras y Servicios Públicos, a librar la orden de compra y pago pertinente. El gasto será atendido con fondos de la partida: Prog.28 Subprog.0
Proy.1 Act.0 Obra.2 Fi.3 Fu.310 Inc.2
PP.5, 9 pp.8, 3 psp.0 M.1 FFin.408
U .Ge og.4901, por $ 86,40 y $ 36.466,08
respectivamente, del presupuesto vigente.

R esol. SI P. Nº 66 04052011
Infr aestr uctur a Pública Apruébase el Adicional de O bra pre se ntado por la D c ión. Pc ia l. de Mantenimiento y Ejecución de Obras Públicas, organismo dependiente de esta Subsecretaría de los trabajos denominados: Instalaciones Complemen tarias, Sala Julio Sánchez Gardel, Cine Teatro Catamarca, Dpto. Capital, que ejecuta la firma Kostruma S.R.L., por la suma de $ 36.877,32. El gasto se imputará a: Prog.25 Subprog.0 Proy.3
Act.0 Obra.40 Fi.3 Fu.346 Inc.4 PP.2
pp.1 psp.0 M.1 FFin.413 U.Geog.4901, del presupuesto vigente.
R esol. SI P. Nº 67 04052011
Infr aestr uctur a Pública Apruébase lo actuado por la Dción. Pcial. de Mantenimiento y Ejecución de O bra s Públic a s , de pe ndie nte de es ta Subsecretaría, en la Contratación Directa N 02/
11, efectuada para la obra: Adquisición Solados, H ospita l Villa D olore s , D pto. Valle Viejo, Catamarca, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 39.730,00. Adjudícase, la provisión de los materiales de que se trata, cuya Contratación Directa se aprueba precedentemente por la suma de $ 38.590,50, a la firma Bernardi SRL. Autorízase al Servicio Administrativo del Mtrio. de Obras y Servicios Públicos, a librar la orden de pago pertinente. El gasto será atendido con fondos de la partida: Prog.30 Subprog.0 Proy.3 Act.0