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Boletín Oficial de la Pcia. de Catamarca del 6/9/2011
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca
Pág. 3028 06/09/2011
BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL
DISPOSICIONES DE
S U B S E C R E TA R I A S
Dispos. SFeIP. N 01 10012011 Finanzas e Ingr esos Públicos Autorízase a la Dción. Pcial.
de Administración del Mtrio. de Salud, a la apertura de una Cuenta Corriente, bajo la denominación:
Profesionalización de Auxiliares de Enfermería, en el Banco de la Nación Argentina, Suc. Catamarca.
Desígnanse como responsables Titulares de la cuenta me ncionada a: 1 Jefe D iv. Enferme ría , Lic.
Florentina Graciela García, DNI. N 10.963.951 de la Dcíon. Pcial. Asistencial, Subsec. de Salud Pública 2 Jefe Div. Tesorería del SAF. 011 de la Dción. Pcial. de Administración, CPN. Esteban Ignacio Peréz, DNI. N 25.734.772 del Mtrio. de Salud 3 Director de Administración del Mtrio. de Salud, CPN. Marcelo Ernesto Yapur, DNI. N
25.302.882. La Cuenta Corriente cuya apertura se autoriza por la presente, pasará a formar parte del Fondo Unificado.
Dispos. SFeIP. N 02 11012011 Finanzas e In gr esos P úblicos Instrúyase mediante la presente, a Tesorería Gral. de la Provincia para que realice una Compulsa de Tasas a los efectos de que invierta los remanentes transitorios, en instrumentos financieros de bajo riesgo, en entidades bancarias de reconocida trayectoria y la constitución de un plazo fijo remunerado, de $ 25.000.000 por un plazo de 30 días en la Institución Bancaria que haya ofrecido mejor taza, e instruir que la invitación se formule a los Bancos Galicia S.A. Hipotecario S.A.
y Patagonia S.A., con la debida comunicación al Banco de la Nación Argentina.
Dispos. SFeIP. N 03 18012011 Finanzas e Ingr esos Públicos Apruébase lo actuado por el Servicio Administrativo Financiero de la Dción. de Administración de esta Subsecretaría, para el pago de la factura N 223044266816 por la suma de $ 290.68, adeuda do a la firm a TELECO M
PERSONAL S.A., por el servicio de telefonía móvil brinda do a l Mtrio. de Ha cienda y Finanza s correspondientes al período 06/10. Autorízase al Servicio mencionado a emitir cheque y aprópiase al presente ejercicio financiero el gasto por el pago de la factura adeudada. La erogación se imputará a:
Núm. 71
Prog.017 Act.1 Fi.1 Fu.160 Inc.3 PP.1
pp.4 FFin.111 U.Geog.4901. Se instruye a la Dción. de Administración de esta Subsecretaría a reclamar los intereses abonados en la factura mencionada a la empresa prestadora del servicio, por cuanto la falta de recepción de la misma, no es responsabilidad del Estado Provincial.
Dispos. SFeIP. N 04 18012011 Finanzas e Ingr esos Públicos Autorízase a la Dción. de Administración del Hospital Interzonal San Juan Bautista, al cambio de uno de los responsables titulares de las Cuentas Corrientes habilitadas en el Banco de la Nación Argentina, Suc. Catamarca, que se detallan a continuación: Ctas. Ctes. N 46600493/
18, Fondo Permanente N 1 N 46601180/80, Recup. del Gasto por Facturación a Obras Sociales N 46601452/80, Plan Nacer Seguro Materno Infantil N 46601450/74, Fondo Permanente N 2
N 46601788/46, HISJB, Transferencia del Estado Nacional N 46601684/27, Dción. Emergentología.
Desígnase como responsable titular al Director de Administración del Hospital mencionado, CPN.
Eduardo David Zelayes, DNI. N 27.053.383. Dase de baja de las Cuentas precitada a la CPN. María Teresa Carrizo, DNI. N 12.433.664, por renuncia al cargo.
Dispos. SFeIP. N 05 02022011 Finanzas e Ingr esos Públicos Recházase el Recurso de Apelación interpuesto por el Banco Santander Río S.A. en contra de la Dispos. DF. N 092/08 y de la Dispos. DF. N 203/08, por los fundamentos expresados en los considerandos de la presente, Expte. A N 20643/10.
Dispos. SFeIP. N 06 14022011 Finanzas e Ingr esos Públicos Dispónese el pago en efectivo a l S r. R a f a e l E. D ía z M a rt í n e z la s u m a d e $ 10.000,00 c onform e lo e stable cido e n los considerandos de la presente, Expte. C 7209/09.
Dispos. SFeIP. N 07 15022011 Finanzas e Ingr esos Públicos Apruébase lo actuado por el Servicio Administrativo Financiero de la Dción. de Administración de esta Subsecretaría, para el pago de la factura N 000100019004 por la suma de $ 1.697,40, adeudado a la firma Editorial Capayán S.A., por el servicio de publicidad brindado al Mtrio.
de Hacienda y Finanzas, el 02/06/10. Autorízase al
